Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Børn - Dagtilbud
Drift af Nr. Søby gl. skole
Driftudgifterne for bygningskomplekset ved Nr. Søby gl. skole er budgetlagt med 395.000 kr. under fællesudgifter
for dagpasning uanset, at bygningerne rummer aktiviteter som ikke vedrører dagpasningen. Beløbet
dækker over udgifterne til drift og vedligehold af bygningerne og installationer på Nr. Søby gl. skole, som
ligger ud over institutionen Regnbuen. Hertil kommer pedelbistand for samme bygninger og installationer,
som jf. aftale bliver udført af pedeller fra Carl Nielsen skolen. Rengøringen udføres af det kommunale rengøringsselskab.
05.25.11 Dagpasning – Dagpleje
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 74,328 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 99.465 98.927 -538 -0,5
Driftsindtægter -24.854 -24.599 255 -1,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 74.611 74.328 -283 -0,4
Beskrivelse af ændringer
Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører en reduktion af børnetallet på 34 børn, som
giver en mindreudgift på 3,42 mio. kr.. Belægningsprocenten er ændret fra 92,2 til 90,2 pct. hvilket giver en
merudgift på 1,95 mio. kr.. Gennemsnitslønnen til en dagplejer er hævet mere end den almindelige fremskrivning
og giver en merudgift på 1,3 mio. kr. Budgettet er reduceret med 114.000 kr. vedrørende OEIstrategi,
Afbureakratisering, arbejdskraftbesparelse og digitalisering.
Beskrivelse af aktivitet
• Fælles Formål
• Dagpleje
Bemærkninger
Fra 1. juni 2011 er der ændret i ledelsesstrukturen, således at dagplejen er ændret til et distrikt med en leder
og en souschef.
Fælles Formål
Der er budgetlagt med 3,987 mio. kr. til økonomiske fripladser i dagplejen.
Dagpleje
Der er godkendt en tildelingsmodel for dagplejen, som indebærer, at der lægges budget ud fra:
• At der er indskrevet 901 børn, inkl. 5. børn og børn, der tæller dobbelt
• At 90,2 pct. af pladserne anvendes til faste pladser, mens de resterende 9,7 pct. af pladserne anvendes
til vikardækning i forbindelse med ferie, fridage, sygdom mv. samt til tomme pladser i forbindelse
med ind- og udmeldelser af dagplejen. Andelen af faste pladser er fra budget 2011 hævet med
0,2 pct. i forbindelse med effektiviseringer og udgift til tillidsmand er indregnet i tildelingsmodellen
• At der tildeles ledelse/tilsyn med 0,474 time pr. uge pr. barn
• At der tildeles budget til dækning af merudgifter med 5. børn i dagplejen
• At der tildeles budget ud fra en gennemsnitsløn
• At rammebeløbet til indkøb af materialer mv. udgør 1.437 kr. pr. barn.
Eventuelle udsving i børnetallet vil blive udlignet via fagsekretariatets pulje til vippenormering. Ved budgetlægningen
er det forventet at 67,6 pct. af alle 0-2 årige i Faaborg-Midtfyn Kommune skal passes enten i dag-
62