Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Fællesudgifter og administration
Bemærkninger
Til udvikling af yder- og landdistriktsområder er afsat 2,047 mio. kr. Ud af de afsatte midler dækkes en del af
kommunens tilskud til Udvikling Fyn i alt 953.000 kr. fordelt på:
• SUS sekretariat 633.000 kr.
• SUS projekter 320.000 kr.
Herudover er der blandt andet afsat midlerne vedrørende tilskud til lokalråd samt landdistriktspuljen og aflønning
af en landdistriktskoordinator.
06.52.70 Lønpuljer
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 80,323 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 24.171 80.323 56.152 232,3
Driftsindtægter 0 0 0 0,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 24.171 80.323 56.152 232,3
Beskrivelse af ændringer
Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører barselspuljen, som er forøget med 2,761
mio. kr. Puljen til overførsel mellem årene af serviceudgifter på 67,395 mio. kr. er flyttet fra 06.45.51 – Økonomistab.
Vedrørende puljer til trepartsinitiativer er der reduceret med 2,3 mio. kr. primært som følge af, at
budgetterne er fordelt til andre fagområder. Lederuddannelsen er reduceret med 518.000 kr. til 600.000 kr.
Forsikringspuljen på 11,823 mio. kr. er flyttet til ny autoriseret funktion 06.52.74.
Bemærkninger
Barselspuljens størrelse er beregnet som et gennemsnit af regnskab 2009, regnskab 2010 samt forventningerne
til 2011. Afvigelser herfra overføres som over- eller underskud til efterfølgende år. Der er afsat en pulje
til overførsel mellem årene af serviceudgifter på 18,733 mio. kr. Puljen skal medvirke til overholdelse af servicedriftsrammen.
06.52.72 Tjenestemandspension
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 24,368 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 15.587 24.368 8.781 56,3
Driftsindtægter 0 0 0 0,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 15.587 24.368 8.781 56,3
185