Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Fællesudgifter og administration
Fællesudgifter og administration
Området fællesudgifter og administration udgør 13,4 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er
opdelt på følgende områder:
Beløb i hele tusinde kr. (netto)
Budget Andel
2012 priser
2012 i pct.
Andre faste ejendomme -300 -0,1
Driftssikring af boligbyggeri 629 0,2
Færgedrift 8.664 2,2
Døgninstitutioner for børn og unge 985 0,3
Ældreboliger -2.640 -0,7
Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede 603 0,2
Botilbud til længerevarede ophold 3.334 0,9
Botilbud til midlertidige ophold 582 0,1
Beskyttet beskæftigelse 213 0,1
Aktivitets- og samværstilbud 288 0,1
Fælles formål 196 0,1
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.034 1,8
Kommissioner, råd og nævn 585 0,1
Valg 0 0,0
Administrationsbygninger 11.865 3,0
Sekretariat og forvaltninger 187.859 48,0
Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 33.824 8,6
Administration vedrørende naturbeskyttelse 1.081 0,3
Administration vedrørende miljøbeskyttelse 4.397 1,1
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 2.314 0,6
Turisme 3.670 0,9
Erhvervsservice og iværksætteri 6.873 1,8
Udvikling af yder- og landdistriktområder 2.047 0,5
Løn- og barselspuljer 80.323 20,5
Tjenestemandspension 24.368 6,2
Interne forsikringspuljer 12.890 3,3
I alt 391.684 100,0
00.25.13 Andre faste ejendomme
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: -0,300 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 0 -300 -300 0,0
Driftsindtægter 0 0 0 0,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 0 -300 -300 0,0
Beskrivelse af ændringer
Vedrører OEI-forslag om bedre udnyttelse af bygninger/lokaler samt reduktion i antallet af bygninger.
170