Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Beskrivelse af aktivitet
Pleje og Omsorg
• Sygepleje til borgere, uanset alder og boform, med akut eller kronisk sygdom, forskellige handicaps
eller situationer, hvor døden er nært forestående, jf. Sundhedslovens § 138
• Formålet med sygeplejen er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling,
rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det
• Formidle, lede og udvikle sygeplejen
Fagsekretariat
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 44,187 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 63.451 69.678 6.227 9,8
Driftsindtægter -25.212 -25.491 -279 1,1
Refusioner -1.147 0 1.147 0,0
Total 37.092 44.187 7.095 19,1
Beskrivelse af ændringer
Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører:
• Merudgifter til mellemkommunale betalinger, 6,072 mio. kr.
• Regulering af demografipulje på baggrund af konkret beregning, 308.000 kr.
• Interne omplaceringer, -272.000 kr.
• Regulering af tjenestemandspension, -168.000 kr.
• Udgift til utilsigtede hændelser, 94.000 kr.
• Nulstilling af refusionsindtægt for flygtning samt ændring af refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager
til ny autoriseret funktion 05.22.07, 1,147 mio. kr.
• OEI, Effektive indkøb, afbureaukratisering, digitalisering og strukturtilpasning
Beskrivelse af aktivitet
• Pulje til demografisk udvikling
• Tilskud til personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, §§ 83 og 84, jf. § 95 stk. 1 i Lov
om social service
• Private leverandører af praktisk hjælp, Serviceloven, § 83, jf. §§ 91-92
• Social- og sundhedsuddannelse
• Aktiv pleje
• Lederlønninger
• Kørsel til aflastning
• Registreringssystemer
• Mellemkommunale betalinger
• Statsrefusioner og særligt dyre enkeltsager
Bemærkninger
Demografi
Puljen til demografisk udvikling er ændret. Det er forudsat, at det alene er hjemmeplejen, som påvirkes af
den demografiske udvikling. Dvs., at plejecenterområdet og hjemmesygeplejen er fastholdt på samme niveau
som hidtil. Der er afsat 1,887 mio. kr. i 2012, 3,911 mio. kr. i 2013, 5,842 mio. kr. i 2014 og 7,845 mio.
kr. i 2015.
39