Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

• Psykiatri og Misbrug, Toften
Fagsekretariat Sundhed og Handicap
Sundhed og Handicap
Basisbudgettet for 2012 er tilrettet på baggrund af kendte data jf. databasen AØL pr. 31.maj 2011 i forhold til
betaling til andre kommuner og regioner.
Indtægtssiden er ligeledes budgetlagt på baggrund af kendte data, jf. databasen AØL pr. 31. maj 2011. Det
skyldes først og fremmest, at der er et fortsat vigende salg af pladser, samt lovændringen pr. 1. januar 2011
vedrørende handlekommune, som har medført en væsentlig ændring i pengestrømmen i forhold til betaling
til og fra kommuner og private opholdssteder. Der er taget højde for takstreguleringen vedrørende 2010 i
indtægtsbudgetteringen.
På baggrund af besparelse som følge af OEI, flere gode arbejdsdage, bliver der tale om en takstreduktion,
hvilket påvirker indtægtsgrundlaget i forbindelse med salg af pladser til andre kommuner. Mindreindtægten
dækker også mindre indtægt ved salg af værkstedspladser, men er i første omgang placeret på funktion
05.38.50.
Specialinstitutionerne
Driftsrammen for budget 2012 svarer som udgangspunkt til aftale 2011 fremskrevet med KL’s fremskrivningsprocent.
Dog sker der løbende sammenlægninger og nedlæggelse af aftaleområder:
I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2012 gennemføres en besparelse på 1,2 mio. kr. vedr. OEI,
flere gode arbejdsdage. Besparelsen er fordelt på de enkelte institutioner efter lønbudgettets størrelse.
Palleshave/Lindehuset. Lindehuset er lagt sammen med Palleshave fra 1. januar 2011. Pr. 1. september
2011 nedlægges Bofamiko, og bofællesskaberne Kernehuset, Vesterparken og Søbo bliver en del af aftaleområdet
Palleshave/Lindehuset. Budgettet til bofællesskaberne er placeret på funktion 05.32.33.
Bo og Aktiv. Nyt aftaleområde pr. 1. juni 2011, som består af Pegasus, bofællesskaberne Egeparken 2 og
62, samt den nyetablerede institution Seniorcenter Egebo. Der er indarbejdet en besparelse på 300.000 kr.
på vikarbudgettet i.f.m. genåbning af budget 2010 samt overslagsår. Budgettet til bofællesskaberne er placeret
på funktion 05.32.33 og til Seniorcenter Egebo på funktion 03.38.52.
Solskrænten. Der er indarbejdet en besparelse på 810.000 kr. på lønbudgettet vedrørende den skærmede
enhed i.f.m. genåbning af budget 2010 og overslagsår.
Psykiatri og Misbrug. Med virkning fra 1. januar 2012 hjemtages dagbehandling af stofmisbrugere til dette
aftaleområde, som i forvejen består af Toften, Socialpsykiatri, dag og alkoholbehandling.
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
Budgetramme
Nettodriftsudgifterne udgør i alt: 21,736 mio. kr.
Beløb i hele tusinde kr. Opr. budget Budget
Ændringer
(2012 priser) 2011 2012 kr. pct.
Driftsudgifter 89.601 31.531 -58.070 -64,8
Driftsindtægter -42.583 -9.795 32.788 -77,0
Refusioner 0 0 0 0,0
Total 47.018 21.736 -25.282 -53,8
Beskrivelse af ændringer
Ændringen fra oprindeligt budget 2011 til budget 2012 vedrører:
162