Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

More documents

Recommendations

Info

Projektskema for anlæg Projektnavn: Renovering af fem plejehjemskøkkener på Tingager Aftaleholder: Fagsekretariat Pleje og omsorg Kategori: Andet Fagudvalg: Socialudvalg Funktion: 05.32.32 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse I Kort samarbejde projektbeskrivelse: med for afdelingen projekt - for herunder kommunale sammenhæng bygninger har med der været vision en gennemgang og indsatsområde af de fem nuværede køkkener og der er udarbejdet et overslag på renovering. Ved omlægning til LEVE BO lægges der en udgiftsreduktion ind på 100.000 kr. årligt i 2012 og 200.000 kr. årligt i 2013 samt i overslagsårerne i Plejecenter område Øst. Beløb i hele 1.000 kr. 2012 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 88 Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering 300 745 I alt (brutto) 300 745 88 Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering 2012 2013 2014 2015 I alt (netto) 1.133 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter 2012 2013 2014 2015 Løbende driftsindt./-besp. -100 -200 -200 -200 Afledt drift i alt -100 -200 -200 -200 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: 2013 2014 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er indhentet overslag fra den kommunale bygningsafdeling, hvor der er regnet med 190.000 kr. pr. køkken, 10 pct. til ufoudsete udgifter samt 8,5 pct. til honorar. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Der er igangsat en udviklingsproces på Tingager Plejehjem, hvor der klart er givet udtryk fra samtlige medarbejder/ledelse om, at man som et led i udviklingen, ønsker at etablerer LEVE BO på plejehjemmet. 370
Projektskema for anlæg Indsatsområde: Strukturtilpasning Projektnavn: Palleshave - renovering og udvidelse Aftaleholder: Fagsekretariat Sundhed og Handic Kategori: Strategi for omstilling, effektivisering og innovation Fagudvalg: Socialudvalg Funktion: 05.38.50 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Med Kort baggrund projektbeskrivelse: i for en øget projekt efterspørgsel - herunder på sammenhæng pladser i Palleshaves med dagbeskæftigelse vision og indsatsområde med merindskrivning af eksterne brugere, ønsker flere at stå på venteliste til en bolig på Palleshave. Gennem gode faciliteter i dagbeskæftigelsen kan man således sikre fremtidig salg af døgnpladser. Der er derfor behov for renovering af eksisterende bygninger, så de lever op til nuværende bygningskrav. Samtidig vil en udvidelse med 3 boliger gøre det muligt at forbedre faciliteter til nuværende særforanstaltninger og være med til at nedbringe sygefravær og sidst men ikke mindst give mulighed for at integrere boliger som for nuværende er oprettet på dispensation i forhold til en mere effektiv opgaveløsning på Palleshave. Beløb i hele 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering 4.000 3.240 I alt (brutto) 4.000 3.240 Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering 2012 2013 2014 2015 I alt (netto) 4.000 3.240 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt 2012 2013 2014 2015 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Forudsætninger for økonomisk overslag: Projektet består af: En renovering af eksisterende daghjem med samtidige 2 tilbygninger, hvor alle bygninger er kalkuleret med energiklasse 2015 - denne del beløber sig til en samlet omkostning på 6.712.000 kr. Tilbygning med 3 boliger som gør Palleshave anvendelig i forhold til de særforanstaltninger der rummes på Palleshave - et projekt som samlet beløber sig til 4.578.540 kr. med en kommunal andel på 1.028.000 kr. (14% indskud plus servicearealer) - til denne del kan fratrækkes salg af grund anslået til 500.000 kr. Netto udgiften bliver herved 528.000 kr. Samlet andrager projektet 7.240.000 kr. i anlæg. 371
Page 1 and 2:
Budget 2012 Samt overslagsår 2012-
Page 3 and 4:
Budget 2012-2015 i hovedtal Hele 1.
Page 5 and 6:
gelse, idet der optages nye lån fo
Page 7 and 8:
• Indkøb og anvendelse af kommun
Page 9 and 10:
dende træning af ældre borgere. H
Page 11 and 12:
Masterplan Ringe Der afsættes 4,1
Page 13 and 14:
I praksis opføres og administreres
Page 15 and 16:
Der er i budget 2012 taget højde f
Page 17 and 18:
Bilag A Oversigt over vedtagne fors
Page 19 and 20:
Område Projektnavn 2012 2013 2014
Page 21 and 22:
Bilag D Fysisk placering - klubstru
Page 23 and 24:
Generelle bemærkninger Nettodrifts
Page 25 and 26:
Generelle bemærkninger Konceptet i
Page 27 and 28:
Generelle bemærkninger 5.68.90 Dri
Page 29 and 30:
52800 52600 52400 52200 52000 51800
Page 31 and 32:
Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Omr
Page 33 and 34:
Pleje og Omsorg Ældreboliger, hvor
Page 35 and 36:
Plejehjem Budgetramme Pleje og Omso
Page 37 and 38:
Kostforplejning Budgetramme Pleje o
Page 39 and 40:
Beskrivelse af aktivitet Pleje og O
Page 41 and 42:
Pleje og Omsorg 05.32.37 Plejeveder
Page 43 and 44:
Social og arbejdsmarked Jobcenter (
Page 45 and 46:
Social og arbejdsmarked Alle de næ
Page 47 and 48:
Social og arbejdsmarked 05.46.60 In
Page 49 and 50:
05.57.71 Sygedagpenge Budgetramme S
Page 51 and 52:
Social og arbejdsmarked Beskrivelse
Page 53 and 54:
Social og arbejdsmarked er det fast
Page 55 and 56:
Social og arbejdsmarked 05.68.90 Dr
Page 57 and 58:
Social og arbejdsmarked 05.68.95 L
Page 59 and 60:
Børn - Dagtilbud Børn - Dagtilbud
Page 61 and 62:
Børn - Dagtilbud Pulje til afregni
Page 63 and 64:
Børn - Dagtilbud plejen eller i vu
Page 65 and 66:
Børnetal og normering fordelt på
Page 67 and 68:
Børn - Dagtilbud 05.72.99 Dagpasni
Page 69 and 70:
Børn - Undervisning • Indlagt be
Page 71 and 72:
Børn - Undervisning 2. klasse: 23,
Page 73 and 74:
Børn - Undervisning Der er indregn
Page 75 and 76:
Børn - Undervisning Bemærkninger
Page 77 and 78:
Sygeundervisning i hjemmet Der er a
Page 79 and 80:
Børn - Undervisning 03.22.06 Befor
Page 81 and 82:
03.22.08 Kommunale specialskoler Bu
Page 83 and 84:
Beskrivelse af aktivitet Området o
Page 85 and 86:
03.25.32 Elevtilskud Budgetramme B
Page 87 and 88:
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Bud
Page 89 and 90:
Børn - Undervisning Beskrivelse af
Page 91 and 92:
Børne- og Unge Rådgivningen Børn
Page 93 and 94:
Børne- og Unge Rådgivningen 03.22
Page 95 and 96:
Børne- og Unge Rådgivningen Budge
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Børne- og Unge Rådgivningen 05.57
Page 103 and 104:
Plan og Kultur 00.25.15 Faste ejend
Page 105 and 106:
Plan og Kultur Kolonihaver Der er a
Page 107 and 108:
Plan og Kultur Der er afsat 852.000
Page 109 and 110:
Opgaver udføres i henhold til natu
Page 111 and 112:
Plan og Kultur forbindelse med den
Page 113 and 114:
Plan og Kultur Faaborg Museum for F
Page 115 and 116:
Plan og Kultur der for at opleve og
Page 117 and 118:
Plan og Kultur Faaborg-Midtfyn Ordn
Page 119 and 120:
Teknik 00.22.01 Jordforsyning - fæ
Page 121 and 122:
Teknik geholdelse og teknisk suppor
Page 123 and 124:
Teknik Beskrivelse af ændringer Fo
Page 125 and 126:
Teknik Bemærkninger Ydelsesstøtte
Page 127 and 128:
Teknik Bemærkninger Der budgettere
Page 129 and 130:
Teknik 02.22.05 Driftsbygninger og
Page 131 and 132:
Teknik Vejafvandingsbidrag Der er o
Page 133 and 134:
02.35.40 Havne Budgetramme Teknik N
Page 135 and 136:
Borgerservice Borgerservice Borgers
Page 137 and 138:
Borgerservice lige tillæg kan tild
Page 139 and 140:
Bemærkninger Budgettet udgør prim
Page 141 and 142:
Sundhed og Handicap Sundhed og Hand
Page 143 and 144:
Sundhed og Handicap 03.30.46 Ungdom
Page 145 and 146:
Det kommunale beredskab Sundhed og
Page 147 and 148:
Sundhed og Handicap over den aftalt
Page 149 and 150:
Sundhed og Handicap Bemærkninger K
Page 151 and 152:
Sundhed og Handicap Beskrivelse af
Page 153 and 154:
Sundhed og Handicap Lunden Normerin
Page 155 and 156:
Sundhed og Handicap • Tilretning
Page 157 and 158:
Sundhed og Handicap 05.32.35 Hjælp
Page 159 and 160:
Sundhed og Handicap • Justering i
Page 161 and 162:
Sundhed og Handicap 05.38.50 Botilb
Page 163 and 164:
Sundhed og Handicap • Fagsekretar
Page 165 and 166:
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse B
Page 167 and 168:
Sundhed og Handicap neskadede borge
Page 169 and 170:
Sundhed og Handicap Faaborg-Midtfyn
Page 171 and 172:
Fællesudgifter og administration B
Page 173 and 174:
Fællesudgifter og administration 0
Page 175 and 176:
06.42.40 Fælles formål Budgetramm
Page 177 and 178:
06.45.50 Administrationsbygninger B
Page 179 and 180:
Fællesudgifter og administration
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
06.48.62 Turisme Budgetramme Fælle
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
06.52.74 Interne forsikringspuljer
Page 189 and 190:
Renter, finansiering og balancefors
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Beskæftigelsestilskud 2012 skøn:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Indholdsfortegnelse: Bevillingsover
Page 211 and 212:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 01 Pleje
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 03 Social
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 04 Børn
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 08 Plan o
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 09 Teknik
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 11 Borger
Page 275 and 276:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 11 Borger
Page 277 and 278:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 12 Sundhe
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 13 Direkt
Page 291 and 292:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 15 HR & I
Page 293 and 294:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 16 Økono
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 17 Fælle
Page 301 and 302:
1 Faaborg-Midtfyn Kommune 21 Center
Page 303 and 304:
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.
Page 305 and 306:
Sammendrag af budget Hele 1.000 kr.
Page 307 and 308:
Tværgående artsoversigt Hele 1.00
Page 309 and 310:
Investeringsoversigt Hele 1.000 kr.
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Indholdsfortegnelse til projektskem
Page 317 and 318:
Projektskema for anlæg Forudsætni
Page 319 and 320: Projektskema for anlæg Forudsætni
Page 321 and 322: Projektskema for anlæg Indsatsomr
Page 323 and 324: Projektskema for anlæg Projektnavn
Page 349 and 350: Projektskema for anlæg Resumé af
Page 361 and 362: Projektskema for anlæg Kategori: S
Page 369: Projektskema for anlæg Øvrige bem
Page 379 and 380: Projektnavn: Teknologisikring Aftal
Page 383 and 384: Projektskema for anlæg - udvikling
Page 421 and 422:
Projektskema for anlæg - udvikling
Page 423 and 424:
Projektskema for anlæg - jordpulje
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Oversigt over anlægsprojekter over
Page 431 and 432:
SKORSTENSFEJNING fortsat Takstovers
Page 433 and 434:
Takstoversigt Budget 2011 Budget 20
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
Takstoversigt BYGGESAGSGEBYRER fort
Page 439 and 440:
show all

Forside til budget 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?