Referat - Greve Kommune

Greve ByrådGreve KommuneTorsdag den 15.06.06 kl. 17.00 i ByrådssalenReferatSide 485Samlet er der forslag til reduktioner af driftsudgifterne på 40,3 mio. kr. Hertilkommer eventuelt en salgsindtægt på anlægsbudgettet som foreløbig er skønnet til15 mio. kr.KonsekvenserKatalogets forslag på Økonomi- og Planudvalgets egne budgetområder kan vedtagesaf Økonomi- og Planudvalget og Byrådet i juni måned og udmøntes straksherefter. For katalogets forslag på øvrige udvalgsområder, skal der indhentes denødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning om sagen, seStyrelsesvedtægten Endelig kan Økonomi- og Planudvalget med Byrådets godkendelsepålægge fagudvalgene økonomiske rammereduktioner, svarende til katalogetsforslag.TidsplanDet er en forudsætning ved flere af forslagene, at eventuelle reduktioner i serviceniveauetiværksættes i juni 2006. Bliver forslagene derfor først vedtaget til efteråretvil besparelsen blive mindre end i de nuværende beregninger.BilagKatalog med oversigt over mulige reduktioner i driftsudgifterne.Beskrivelse af katalogets forslag.Direktionens indstilling:Direktionen anbefaler, at Økonomi- og Planudvalget tager stilling til1. hvilke forslag til mindreudgifter, Byrådet skal beslutte2. at øvrige forslag i kataloget indgår i det videre budgetarbejde.ØP17/06.06.06Økonomi- og Planudvalgets indstilling:1. Økonomi- og Planudvalget anbefaler overfor Byrådet, at der gives tillægsbevillinger(mindreudgifter) til budget 2006, som fremgår af vedlagte specifikation,bilag A og bilag B. – og at forslagene med virkning for efterfølgendeår indarbejdes i budget 2007-2010.2. Anbefales.3. Økonomi- og Planudvalget anmoder det enkelte fagudvalg om at kommemed forslag til mindreudgifter til budget 2006, hvis budgetopfølgning 2 (august2006) viser yderligere merudgifter på udvalgets budgetområder, sammenlignetmed budgetopfølgning 1.4. Økonomi- og Planudvalget afventer i øvrigt budgetopfølgning 2 for nærmerevurdering af den budgetmæssige udvikling med henblik på at sikre overensstemmelsenmellem budget 2006 og regnskab 20065. Økonomi- og Planudvalget pålægger det enkelte fagudvalg om i øvrigt selvat komme med forslag til mindreudgifter inden for eget udvalgs driftsbudget2006, hvis udvalget stiller forslag om tillægsbevillinger i resten af 2006.6. Nye forslag og eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene skal senest foreliggetil byrådets møde den 15. juni 2006.7. Der skal tages hensyn til det indgåede budgetforlig.Bilag udarbejdet efter Økonomi- og Planudvalgets møde:Bilag A: Forslag til mindreudgifter i budget 2006 ogBilag B: Beskrivelse af Økonomi- og Planudvalgets forslag til mindreudgifter ibudget 2006