Wirtschaftsplan 2014 - Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Erfolgsplan Kanalnetz
70 20 00
Veränderungen:
Ist 2012 WP 2013 NT 2013 WP 2014 absolut in %
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1. Umsatzerlöse 6.814 8.218 9.866 6.517 -3.349 -33,9%
2. Sonstige Erträge 53 11 12 181 169 1408,3%
Gesamtleistung: 6.867 8.229 9.878 6.698 -3.180 -32,2%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe 0 0 0 0 0 0,0%
4. Fremdleistungen 1.760 2.307 1.795 1.796 1 0,1%
Materialaufwand gesamt 1.760 2.307 1.795 1.796 1 0,1%
Rohergebnis: 5.107 5.922 8.083 4.902 -3.181 -39,4%
5. Personalaufwand 37 37 38 38 0 0,0%
6. Abschreibungen 1.723 2.058 2.011 2.127 116 5,8%
7. sonstige Aufwendungen 138 86 93 90 -3 -3,2%
betriebliches Rohergebnis: 3.209 3.741 5.941 2.647 -3.294 -55,4%
8. Zinsen 1.211 1.307 1.263 1.265 2 0,2%
9. Außerordentlichs Ergebnis 0 0 0 0 0 0,0%
10. Steuern 0 0 0 0 0 0,0%
11. Umlage Verwaltung 159 180 162 159 -3 -1,9%
Jahresergebnis 1.839 2.254 4.516 1.223 -3.293 -72,9%
Tabelle II-4 Erfolgsplan Kanalnetz
Erfolgsplan Fäkalienabfuhr
70 30 00
Veränderungen:
Ist 2012 WP 2013 NT 2013 WP 2014 absolut in %
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1. Umsatzerlöse 30 26 29 20 -9 -31,0%
2. Sonstige Erträge 0 0 0 0 0 0,0%
Gesamtleistung: 30 26 29 20 -9 -31,0%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe 0 0 0 0 0 0,0%
4. Fremdleistungen 24 25 25 25 0 0,0%
Materialaufwand gesamt 24 25 25 25 0 0,0%
Rohergebnis: 6 1 4 -5 -9 -225,0%
5. Personalaufwand 0 0 0 0 0 0,0%
6. Abschreibungen 0 0 0 0 0 0,0%
7. sonstige Aufwendungen 0 1 1 1 0 0,0%
betriebliches Rohergebnis: 6 0 3 -6 -9 -300,0%
8. Zinsen 0 0 0 0 0 0,0%
9. Außerordentlichs Ergebnis 0 0 0 0 0 0,0%
10. Steuern 0 0 0 0 0 0,0%
11. Umlage Verwaltung 0 0 0 0 0 0,0%
Jahresergebnis 6 0 3 -6 -9 -300,0%
Tabelle II-5 Erfolgsplan Fäkalienabfuhr
10