Wirtschaftsplan 2014 - Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Wirtschaftsplan 2014 - Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
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Erfolgsplan Abwasser<br />
Veränderungen:<br />
Ist 2012 WP 2013 NT 2013 WP <strong>2014</strong> absolut in %<br />
T€ T€ T€ T€ T€<br />
1. Umsatzerlöse 11.756 12.865 14.620 11.907 -2.713 -18,6%<br />
2. Sonstige Erträge 171 82 87 252 165 189,7%<br />
Ges<strong>am</strong>tleistung: 11.927 12.947 14.707 12.159 -2.548 -17,3%<br />
3. Hilfs-und Betriebsstoffe 0 0 0 0 0 0,0%<br />
4. Fremdleistungen 5.509 5.520 5.558 5.530 -28 -0,5%<br />
Materialaufwand ges<strong>am</strong>t 5.509 5.520 5.558 5.530 -28 -0,5%<br />
Rohergebnis: 6.418 7.427 9.149 6.629 -2.520 -27,5%<br />
5. Personalaufwand 74 74 76 76 0 0,0%<br />
6. Abschreibungen 2.449 2.615 2.537 2.777 240 9,5%<br />
7. sonstige Aufwendungen 220 152 138 127 -11 -8,0%<br />
betriebliches Rohergebnis: 3.675 4.586 6.398 3.649 -2.749 -43,0%<br />
8. Zinsen 1.651 1.815 1.751 1.845 94 5,4%<br />
9. Außerordentlichs Ergebnis 0 0 0 0 0 0,0%<br />
10. Steuern 0 0 0 0 0 0,0%<br />
11. Umlage Verwaltung 318 360 324 318 -6 -1,9%<br />
Jahresergebnis 1.706 2.411 4.323 1.486 -2.837 -65,6%<br />
Tabelle II-6 Erfolgsplan Abwasser<br />
Erfolgsplan Straßenreinigung<br />
70 40 00<br />
Veränderungen:<br />
Ist 2012 WP 2013 NT 2013 WP <strong>2014</strong> absolut in %<br />
T€ T€ T€ T€ T€<br />
1. Umsatzerlöse 726 733 736 736 0 0,0%<br />
2. Sonstige Erträge 1 0 0 0 0 0,0%<br />
Ges<strong>am</strong>tleistung: 727 733 736 736 0 0,0%<br />
3. Hilfs-und Betriebsstoffe 27 58 48 48 0 0,0%<br />
4. Fremdleistungen 85 122 90 95 5 5,6%<br />
Materialaufwand ges<strong>am</strong>t 112 180 138 143 5 3,6%<br />
Rohergebnis: 615 553 598 593 -5 -0,8%<br />
5. Personalaufwand 212 212 295 278 -17 -5,8%<br />
6. Abschreibungen 38 61 44 54 10 22,7%<br />
7. sonstige Aufwendungen 252 96 118 120 2 1,7%<br />
betriebliches Rohergebnis: 113 184 141 141 0 0,0%<br />
8. Zinsen 0 0 0 1 1 0,0%<br />
9. Außerordentlichs Ergebnis -2 -2 -2 -2 0 0,0%<br />
10. Steuern 0 0 0 0 0 0,0%<br />
11. Umlage Verwaltung 63 72 65 64 -1 -1,5%<br />
Jahresergebnis 48 110 74 74 0 0,0%<br />
Tabelle II-7 Erfolgsplan Straßenreinigung<br />
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