Wirtschaftsplan 2014 - Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
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Kapitel<br />
2<br />
<strong>Wirtschaftsplan</strong> <strong>2014</strong><br />
<strong>Kommunalbetriebe</strong> <strong>Emmerich</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong><br />
II. Erfolgsplan<br />
A) Erfolgsplan nach Betriebszweigen<br />
Erfolgsplan ges<strong>am</strong>t<br />
Veränderungen:<br />
Ist 2012 WP 2013 NT 2013 WP <strong>2014</strong> absolut in %<br />
T€ T€ T€ T€ T€<br />
1. Umsatzerlöse 16.120 16.729 18.407 15.664 -2.743 -14,9%<br />
2. Sonstige Erträge 3.492 3.386 3.368 3.516 148 4,4%<br />
Ges<strong>am</strong>tleistung: 19.612 20.115 21.775 19.180 -2.595 -11,9%<br />
3. Hilfs-und Betriebsstoffe 367 280 309 244 -65 -21,0%<br />
4. Fremdleistungen 9.865 9.579 9.263 9.122 -141 -1,5%<br />
Materialaufwand ges<strong>am</strong>t 10.232 9.859 9.572 9.366 -206 -2,2%<br />
Rohergebnis: 9.380 10.256 12.203 9.814 -2.389 -19,6%<br />
5. Personalaufwand 2.303 2.388 2.295 2.382 87 3,8%<br />
6. Abschreibungen 2.691 2.945 2.802 3.092 290 10,3%<br />
7. sonstige Aufwendungen 1.000 751 814 742 -72 -8,8%<br />
betriebliches Rohergebnis: 3.386 4.172 6.292 3.598 -2.694 -42,8%<br />
8. Zinsen 1.721 1.878 1.814 1.905 91 5,0%<br />
9. Außerordentlichs Ergebnis -25 -25 -25 -25 0 0,0%<br />
10. Steuern 2 2 2 2 0 0,0%<br />
11. Umlage Verwaltung 0 0 0 0 0 0,0%<br />
Jahresergebnis 1.638 2.267 4.451 1.666 -2.785 -62,6%<br />
Erfolgsverwendung:<br />
Eigenkapitalverzinsung an Stadt<br />
-982 -982 -982 -982 0 0,0%<br />
Veränderung der Gewinnrücklage 656 1.285 3.469 684 0 0,0%<br />
unter gleichzeitiger Reduzierung EK<br />
Rücklage<br />
0 0 0 0 0 0,0%<br />
Tabelle II-1 Erfolgsplan ges<strong>am</strong>t<br />
8
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