Wirtschaftsplan 2014 - Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
Wirtschaftsplan 2014 - Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein
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Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle II-1 Erfolgsplan ges<strong>am</strong>t Seite 8<br />
Tabelle II-2 Erfolgsplan Verwaltung Seite 9<br />
Tabelle II-3 Erfolgsplan Klärwerk Seite 9<br />
Tabelle II-4 Erfolgsplan Kanalnetz Seite 10<br />
Tabelle II-5 Erfolgsplan Fäkalienabfuhr Seite 10<br />
Tabelle II-6 Erfolgsplan Abwasser Seite 11<br />
Tabelle II-7 Erfolgsplan Straßenreinigung Seite 11<br />
Tabelle II-8 Erfolgsplan Abfallentsorgung Seite 12<br />
Tabelle II-9 Erfolgsplan Friedhöfe Seite 12<br />
Tabelle II-10 Erfolgsplan Bauhof Seite 13<br />
Tabelle II-11 Erfolgsplan Grünflächenunterhaltung Seite 13<br />
Tabelle II-12 Umsatzerlöse Abwasser Seite 14<br />
Tabelle II-13 Umsatzerlöse Straßenreinigung Seite 17<br />
Tabelle II-14 Umsatzerlöse Abfallentsorgung Seite 18<br />
Tabelle II-15 Umsatzerlöse Friedhöfe Seite 19<br />
Tabelle II-16 Umsatzerlöse Bauhof Seite 20<br />
Tabelle II-17 Umsatzerlöse Grünflächenunterhaltung Seite 20<br />
Tabelle II-18 sonstige Erträge Seite 21<br />
Tabelle II-19 Betriebskostenzuschuss der Stadt <strong>Emmerich</strong> <strong>am</strong> <strong>Rhein</strong> Seite 22<br />
Tabelle II-20 Hilfs- und Betriebsstoffe Seite 23<br />
Tabelle II-21 Fremdleistung Verwaltung Seite 24<br />
Tabelle II-22 Fremdleistung Klärwerk Seite 24<br />
Tabelle II-23 Berechnung der Abwasserabgabe Seite 25<br />
Tabelle II-24 Fremdleistung Kanalnetz Seite 25<br />
Tabelle II-25 Fremdleistung Fäkalienabfuhr Seite 25<br />
Tabelle II-26 Fremdleistung Straßenreinigung Seite 26<br />
Tabelle II-27 Fremdleistung Abfallentsorgung Seite 26<br />
Tabelle II-28 Fremdleistung Friedhof Seite 27<br />
Tabelle II-29 Fremdleistung Bauhof Seite 27<br />
Tabelle II-30 Fremdleistung Grünflächenunterhaltung Seite 29<br />
Tabelle II-31 Personalaufwand Seite 30<br />
Tabelle II-32 Abschreibung Seite 31<br />
Tabelle II-33 sonstige Aufwendungen Seite 31<br />
Tabelle II-34 sonstige Aufwendungen nach Kostenstellen Seite 32<br />
Tabelle II-35 Zinsen Seite 33<br />
Tabelle II-36 außerordentliches Ergebnis Seite 33<br />
Tabelle II-37 Steuern Seite 34<br />
Tabelle II-38 Umlage der Verwaltungskosten Seite 34<br />
Tabelle III-1 Investitionsplan ges<strong>am</strong>t Seite 35<br />
Tabelle III-2 Investitionsplan Verwaltung Seite 36<br />
Tabelle III-3 Investitionsplan Klärwerk Seite 36<br />
Tabelle III-4 Investitionsplan Kanalnetz und Pumpstationen Seite 44<br />
Tabelle III-5 Investitionen Straßenreinigung Seite 60<br />
Tabelle III-6 Investitionen Abfallbeseitigung Seite 60<br />
Tabelle III-7 Investitionen Friedhöfe Seite 61<br />
Tabelle III-8 Investitionen Bauhof Seite 62<br />
Tabelle III-9 Investitionen Grünflächenunterhaltung Seite 63<br />
Tabelle III-10 Finanzplan 2013 – 2018 Seite 64<br />
Tabelle IV-1 Stellenplan <strong>2014</strong> Seite 66<br />
Tabelle IV-2 Stellenübersicht Seite 67<br />
Tabelle V-1 Kalkulation Abwasser Ges<strong>am</strong>t Seite 69<br />
Tabelle V-2 Kalkulation Klärwerk Seite 70<br />
Tabelle V-3 Kalkulation Kanalnetz Seite 70<br />
Tabelle V-4 Zinspflichtiges Kapital 2012/2013 Seite 71<br />
Tabelle V-5 Stand Gebührenausgleichsrücklage Seite 72<br />
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