Jahresbericht 2016 Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis
Das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis (SMZO) leistet einen grundsätzlichen Versorgungsauftrag im pflegerischen und sozialen Bereich. Das SMZO bedient die Gemeinden des Oberwallis und verfügt einerseits über kompetentes Fachpersonal vor Ort (Standorte), andererseits über eine gemeinsame Leitung in Brig (Organisation).
Das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis (SMZO) leistet einen grundsätzlichen Versorgungsauftrag im pflegerischen und sozialen Bereich. Das SMZO bedient die Gemeinden des Oberwallis und verfügt einerseits über kompetentes Fachpersonal vor Ort (Standorte), andererseits über eine gemeinsame Leitung in Brig (Organisation).
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Finanzen<br />
Das Budget 2018 sieht gegenüber dem Budget 2017 einen<br />
deutlich reduzierten Aufwandüberschuss von 10.05 Mio. vor<br />
(-619‘000 Fr.). Gegenüber der Rechnung <strong>2016</strong> ist der budgetierte<br />
Aufwandüberschuss dennoch 1.4 Mio. höher.<br />
Die wichtigsten Gründe für den höheren Aufwandüberschuss<br />
gegenüber der Rechnung <strong>2016</strong> sind folgende:<br />
Personalkosten + CHF 1‘458‘000<br />
• Budgetierung der Personalkosten unter Berücksichtigung der<br />
kantonalen Langzeitpflegeplanung <strong>2016</strong>-2020<br />
• Budgetierung der von der Walliser Vereinigung der SMZ beim<br />
Kanton beantragten Erhöhungen von Lohnklassen für die Mitarbeitenden<br />
in der SPITEX und der Sozialarbeit<br />
• Lohnanpassungen aufgrund der Gewährung der Erfahrungsanteile<br />
• Erhöhung der Fachleistung und Fachberatung aufgrund der<br />
laufenden Organisationsentwicklung<br />
• Geplante Weiterbildungsinitiative zur Attraktivitätssteigerung<br />
des SMZO als Arbeitgeber und der Qualitätssicherung<br />
Ertrag + CHF 417‘000<br />
• Mehreinnahme Spitex aufgrund des höher budgetierten<br />
Stellenplanes<br />
• Mehreinnahmen Kinderspitex<br />
• Diverse Anpassungen Budget Mandate Dritter<br />
• Mehreinnahmen Fachleistungen<br />
Zusammenfassung<br />
Personalkosten + 1‘458‘000<br />
Sach- und Transportaufwand + 26‘000<br />
Sonstiger Betriebsaufwand + 386‘000<br />
Ertrag - 417‘000<br />
Differenz Jahresrechnung <strong>2016</strong><br />
Budget 2018 + 1‘453‘000<br />
Sach- und Transportaufwand + CHF 26‘000<br />
• Erhöhung der Entschädigung für PW und öV aufgrund des<br />
höher budgetierten Stellenplanes<br />
Sonstiger Betriebsaufwand + CHF 386‘000<br />
• Erhöhte Kosten für Unterhalt und Anschaffungen aufgrund<br />
der Organisationsentwicklung<br />
• Höhere Beiträge Walliser Vereinigung der SMZ<br />
• Ebenfalls höhere Beiträge an die kantonale Informatik und im<br />
kleineren Ausmass interner Projekte zur Effizienzsteigerung<br />
(Anpassungen VIS-Solutions, HR-Tool etc.)<br />
• Aufgrund der geplanten Investitionen steigen die Abschreibungen,<br />
insbesondere bei der Informatik<br />
• Höhere Mietkosten<br />
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