Haushalt 2021 - Dezernat II

freiwillige
SVA
KSt. 236000
Produkt 02.03.09
Straßenverkehrsamt
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024
€ € € € € € € €
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 52.329,83 59.460 37.987 23.105 61.092 61.703 62.320 62.943
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 11.975,22 32.297 20.206 12.290 32.496 32.821 33.149 33.480
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 79.620,27 71.217 47.787 29.065 76.852 77.621 78.397 79.181
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 15.570,36 16.620 10.184 6.195 16.379 16.543 16.708 16.875
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 13.502,72 17.348 7.799 4.744 12.543 12.668 12.795 12.923
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 22.013,90 25.200 14.500 8.819 23.319 23.552 23.788 24.026
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 27.768,93 26.027 17.867 10.868 28.735 29.022 29.312 29.605
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 205.146,00 218.643 98.565 59.950 158.515 160.100 161.701 163.318
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 222.768,00 252.883 179.988 109.475 289.463 292.358 295.282 298.235
Summe Aufwendungen aus ILV 650.695,23 719.695 434.883 264.511 699.394 706.388 713.452 720.586
Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.833.230,72 3.950.948 2.488.197 1.513.407 4.001.604 4.041.622 4.082.038 4.122.860
Saldo (Überschuss) 1.638.652,61 1.478.002 845.305 514.141 1.359.446 1.373.039 1.386.770 1.400.635
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011008 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 3.010 1.990 5.000 0 0 0
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 6.966 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 6.966 3.010 1.990 5.000 0 0 0