Haushalt 2021 - Dezernat II
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2021</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2019<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.051,15 3.568,00 3.581,00 3.617,00 3.653,00 3.690,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 99.352,71 148.500,00 158.500,00 160.085,00 161.686,00 163.303,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 253.249,67 244.760,00 256.760,00 259.328,00 261.921,00 264.540,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.358,35 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 359.011,88 397.828,00 419.841,00 424.040,00 428.280,00 432.563,00<br />
11 - Personalaufwendungen -633.751,91 -669.771,00 -703.598,00 -710.635,00 -717.741,00 -724.918,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -53.256,41 -52.232,00 -54.898,00 -55.447,00 -56.002,00 -56.562,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -227.721,06 -327.164,00 -242.626,00 -245.052,00 -247.503,00 -249.978,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -20.056,29 -18.218,00 -21.902,00 -22.121,00 -22.342,00 -22.565,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -850.069,90 -715.875,00 -962.725,00 -972.352,00 -982.075,00 -991.897,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.784.855,57 -1.783.260,00 -1.985.749,00 -2.005.607,00 -2.025.663,00 -2.045.920,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.425.843,69 -1.385.432,00 -1.565.908,00 -1.581.567,00 -1.597.383,00 -1.613.357,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.425.843,69 -1.385.432,00 -1.565.908,00 -1.581.567,00 -1.597.383,00 -1.613.357,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.425.843,69 -1.385.432,00 -1.565.908,00 -1.581.567,00 -1.597.383,00 -1.613.357,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 154.988,55 165.227,00 1.244.342,00 1.256.785,00 1.269.353,00 1.282.047,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -484.886,29 -509.747,00 -493.882,00 -498.819,00 -503.808,00 -508.846,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.755.741,43 -1.729.952,00 -815.448,00 -823.601,00 -831.838,00 -840.156,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2020<br />
Ansatz<br />
<strong>2021</strong><br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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