Haushalt 2021 - Dezernat II
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freiwillig<br />
A 32<br />
KSt. 232000<br />
Produkt 02.03.01<br />
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € €<br />
Teilprodukt 932100 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 2.955,01 15.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
448100 Erstattungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 150.004,69 205.352 205.352 0 205.352 207.406 209.480 211.575<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrige 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 3.472,00 15.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
456110 Zwangsgelder -6.250,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
Zwischensumme 150.181,70 240.352 230.352 0 230.352 232.656 234.983 237.333<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458301 Ertr. aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 150.181,70 240.352 230.352 0 230.352 232.656 234.983 237.333<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 107.954,75 111.523 81.029 0 81.029 81.839 82.657 83.484<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 55.799,86 71.187 98.352 0 98.352 99.336 100.329 101.332<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.326,49 5.668 7.802 0 7.802 7.880 7.959 8.039<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.521,72 14.270 19.890 0 19.890 20.089 20.290 20.493<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.898,44 5.670 4.411 0 4.411 4.455 4.500 4.545<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 184.501,26 208.318 211.484 0 211.484 213.599 215.735 217.893<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 40.909,93 39.298 30.438 0 30.438 30.742 31.049 31.359<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.065,83 6.912 5.971 0 5.971 6.031 6.091 6.152<br />
Zw.summe Versorgungsaufwendungen 48.975,76 46.210 36.409 0 36.409 36.773 37.140 37.511<br />
Summe Personal- und Versorgungaufwendungen 233.477,02 254.528 247.893 0 247.893 250.372 252.875 255.404<br />
501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531805 Zuschuss für ein Tierasyl f 150.004,69 205.352 195.352 10.000 205.352 207.406 209.480 211.575<br />
541130 Dienstreisekosten 39,20 400 300 0 300 303 306 309<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 500 0 500 505 510 515<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.152,03 3.000 2.750 0 2.750 2.778 2.806 2.834<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 793,70 500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 1.063,31 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 40.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 129,04 50 50 0 50 51 52 53<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 295,52 910 0 0 0 0 0 0<br />
543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 0,00 300 300 0 300 303 306 309<br />
543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten -GÜA 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 10.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.688,64 2.700 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 434.643,15 486.240 464.245 10.000 474.245 478.989 483.779 488.618<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571541 AfA PKW / Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA BGA 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen<br />
(Niederschlagung/Erlass) 908,11 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 908,11 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 435.551,26 486.240 464.245 10.000 474.245 478.989 483.779 488.618<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.645,01 5.152 5.583 0 5.583 5.639 5.695 5.752<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 818,59 2.798 2.970 0 2.970 3.000 3.030 3.060<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.440,94 6.171 7.023 0 7.023 7.093 7.164 7.236<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.063,69 1.440 1.497 0 1.497 1.512 1.527 1.542<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.180,13 1.875 1.671 0 1.671 1.688 1.705 1.722<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.940,27 3.476 3.069 0 3.069 3.100 3.131 3.162<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.777,13 3.732 2.460 0 2.460 2.485 2.510 2.535<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 653,01 1.242 473 0 473 478 483 488<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.447,00 13.919 9.331 0 9.331 9.424 9.518 9.613<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (VGK) 0,00 0 32.226 0 32.226 32.548 32.873 33.202<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 25.965,77 39.805 66.303 0 66.303 66.967 67.636 68.312<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 461.517,03 429.435 530.548 10.000 540.548 545.956 551.415 556.930<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -311.335,33 -223.435 -300.196 -10.000 -310.196 -313.300 -316.432 -319.597<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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