Haushalt 2021 - Dezernat II

freiwillig
A 10
KSt. 210000
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024
€ € € € € € € €
Teilprodukt 910110 "Personalentwicklung und Fortbildung"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 18.064,40 12.000 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 18.064,40 12.000 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 18.064,40 12.000 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 154.988,55 165.227 490.678 0 490.678 495.585 500.541 505.546
Summe Erträge aus ILV 154.988,55 165.227 490.678 0 490.678 495.585 500.541 505.546
Summe Erträge einschl. ILV 173.052,95 177.227 490.678 0 490.678 495.585 500.541 505.546
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 38.911,26 38.365 38.537 0 38.537 38.922 39.311 39.704
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 125.938,86 124.176 157.741 0 157.741 159.318 160.911 162.520
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.883,77 9.887 12.513 0 12.513 12.638 12.764 12.892
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.872,14 24.892 31.900 0 31.900 32.219 32.541 32.866
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.137,12 1.951 2.098 0 2.098 2.119 2.140 2.161
Zw.-summe Personalaufwendungen 200.743,15 199.271 242.789 0 242.789 245.216 247.667 250.143
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.354,36 13.519 14.476 0 14.476 14.621 14.767 14.915
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.825,11 2.378 2.840 0 2.840 2.868 2.897 2.926
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.179,47 15.897 17.316 0 17.316 17.489 17.664 17.841
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 217.922,62 215.168 260.105 0 260.105 262.705 265.331 267.984
537910 Zweckverbandsumlage Studieninstitut f 0,00 9.500 9.500 0 9.500 9.595 9.691 9.788
541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung f 199.720,28 230.000 234.000 0 234.000 236.340 238.703 241.090
541121 Kosten der IT-Fortbildung f 57.697,18 85.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030
541123 Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements 7.668,68 30.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333
541130 Dienstreisekosten 1.183,13 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
541173 Prämien Vorschlagswesen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543120 Bücher und Zeitschriften 160,39 150 150 0 150 152 154 156
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
545310 Erst. f. lfd Aufw an Zweckverbände 8.233,65 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 8.060 37.534 0 37.534 37.909 38.288 38.671
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 10.353,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 290,00 295 295 0 295 298 301 304
Zwischensumme 503.228,93 579.173 758.584 0 758.584 766.169 773.830 781.568
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränder.bei Sachanl. Verr.allg. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 127,66 128 128 0 128 129 130 131
Zwischensumme 127,66 128 128 0 128 129 130 131
Summe Aufwendungen 503.356,59 579.301 758.712 0 758.712 766.298 773.960 781.699
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.692,09 9.052 7.477 0 7.477 7.552 7.628 7.704
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.216,57 4.917 3.977 0 3.977 4.017 4.057 4.098
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.738,56 10.842 9.406 0 9.406 9.500 9.595 9.691
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.882,28 2.530 2.005 0 2.005 2.025 2.045 2.065
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.803,16 3.078 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.396,34 4.524 3.233 0 3.233 3.265 3.298 3.331
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 26.657,55 28.853 27.054 0 27.054 27.325 27.598 27.874
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 48.291,00 47.656 22.097 0 22.097 22.318 22.541 22.766
Summe Aufwendungen aus ILV 111.677,55 111.452 77.180 0 77.180 77.952 78.732 79.519
Summe Aufwendungen einschl. ILV 615.034,14 690.753 835.892 0 835.892 844.250 852.692 861.218
Saldo (Zuschussbedarf) -441.981,19 -513.526 -345.214 0 -345.214 -348.665 -352.151 -355.672
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0