Haushalt 2021 - Dezernat II

freiwillig
A 10
KSt. 210000
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024
€ € € € € € € €
Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 7.071,52 0 0 0 0 0 0 0
448803 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 7,20 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 7.078,72 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 7.078,72 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 154.988,55 165.227 1.484.025 0 1.484.025 1.498.865 1.513.854 1.528.993
Summe Erträge aus ILV 154.988,55 165.227 1.484.025 0 1.484.025 1.498.865 1.513.854 1.528.993
Summe Erträge einschl. ILV 162.067,27 165.227 1.484.025 0 1.484.025 1.498.865 1.513.854 1.528.993
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 714.785,96 781.721 644.255 246.707 890.962 899.872 908.871 917.960
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 461.716,00 477.864 359.718 137.749 497.467 502.442 507.466 512.541
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 34.155,86 38.048 28.536 10.927 39.463 39.858 40.257 40.660
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 94.587,96 95.793 72.746 27.857 100.603 101.609 102.625 103.651
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 38.895,50 39.745 35.070 13.430 48.500 48.985 49.475 49.970
Zw.-summe Personalaufwendungen 1.344.141,28 1.433.171 1.140.325 436.670 1.576.995 1.592.766 1.608.694 1.624.782
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 266.991,18 275.464 242.007 92.673 334.680 338.027 341.407 344.821
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 52.547,16 48.450 47.472 18.178 65.650 66.307 66.970 67.640
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 319.538,34 323.914 289.479 110.851 400.330 404.334 408.377 412.461
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.663.679,62 1.757.085 1.429.804 547.521 1.977.325 1.997.100 2.017.071 2.037.243
541122 Kosten der Ausbildung 159.674,39 170.750 130.700 50.050 180.750 182.558 184.384 186.228
541130 Dienstreisekosten 29.168,71 45.000 28.924 11.076 40.000 40.400 40.804 41.212
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 450 325 125 450 455 460 465
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 7.096,03 6.435 4.653 1.782 6.435 6.499 6.564 6.630
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.859.618,75 1.979.720 1.594.406 610.554 2.204.960 2.227.012 2.249.283 2.271.778
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränder.b.Sachanl. Verr. Allge. Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs-und Geschäftsausstattung 141,61 142 103 39 142 143 144 145
Zwischensumme 141,61 142 103 39 142 143 144 145
Summe Aufwendungen 1.859.760,36 1.979.862 1.594.509 610.593 2.205.102 2.227.155 2.249.427 2.271.923
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 54.874,00 68.170 72.866 27.903 100.769 101.777 102.795 103.823
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.550,76 37.028 38.760 14.843 53.603 54.139 54.680 55.227
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 83.445,95 81.649 91.664 35.102 126.766 128.034 129.314 130.607
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 16.318,68 19.054 19.537 7.481 27.018 27.288 27.561 27.837
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.274,53 16.348 10.732 4.110 14.842 14.990 15.140 15.291
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus ILV 179.463,92 222.249 233.559 89.439 322.998 326.228 329.490 332.785
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.039.224,28 1.963.374 1.828.068 700.032 2.528.100 2.553.383 2.578.917 2.604.708
Saldo (Zuschussbedarf) -1.877.157,01 -1.798.147 -344.043 -700.032 -1.044.075 -1.054.518 -1.065.063 -1.075.715
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081110 Zug. Betriebs- u. Geschäftsausstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0