Haushalt 2021 - Dezernat II
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Produkt 01.04.01<br />
Personal und Organisation<br />
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":<br />
Für die Berechnung der Altersteilzeit-Rückstellungen einschl. Hochrechnung für künftige <strong>Haushalt</strong>sjahre werden jährlich finanzmathematische<br />
Gutachten in Auftrag gegeben.<br />
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />
Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2021</strong><br />
• Kommunalmaster/Komponente Personalkostenabrechnung 190.475,00 €<br />
• Kommunalmaster/Komponente Personalkostenplanung 18.221,00 €<br />
• Kommunalmaster/Komponente Zeitwirtschaft inkl. ESS/MSS 75.398,00 €<br />
• Kommunalmaster/Komponente Zeiterfassungsterminal 72.257,00 €<br />
• P&I LOGA - Parallelbetrieb für eine Übergangszeit Kosten in TP 910100 (1/3) und 910130 (2/3) 24.640,00 €<br />
• Kommunalmaster HCM Professional User - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130 1.571,00 €<br />
• Kommunalmaster HCM Auskunfts User - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130 1.392,00 €<br />
• PC BAT TVöD (Mayersche) 120,00 €<br />
• PC Beamte (Mayersche) 60,00 €<br />
• eFormular Kindergeld (Hüthig, Jehle, Rehm GmbH) 300,00 €<br />
• 2 Scan-Lizenz OS/ECM/Wartungskosten 86,00 €<br />
• 2 Lizenzen MindManager 120,00 €<br />
insgesamt 384.640,00 €<br />
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte":<br />
Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2021</strong><br />
• Restarbeiten Migration Kommunalmaster - Kosten je zur Hälfte 910100 + 910130 7.500,00 €<br />
Teilprodukt 910140 "Organisation":<br />
Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc.":<br />
Die Mittel wurden bis zum <strong>Haushalt</strong>sjahr 2019 im Produkt 011303, SK 543110 veranschlagt. Die Verlagerung erfolgt aufgrund von<br />
Aufgabenverschiebungen innerhalb des A 10.<br />
Zu A/543150 "Sachverständige u. Gerichtskosten"<br />
Der <strong>Haushalt</strong>sansatz ist hauptsächlich vorgesehen für externe Organisationsuntersuchungen und wurde im Rahmen<br />
der Beschlussfassung zum <strong>Haushalt</strong> <strong>2021</strong> (SRT 04.02.<strong>2021</strong>) um 131.500 € auf 68.500 € reduziert.<br />
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": <strong>2021</strong><br />
• Kommunalmaster/Komponente Organisationsmanagement 21.363,00 €<br />
• PICTURE Prozessmnagement - Tool 35.186,00 €<br />
insgesamt 56.549,00 €<br />
Zu A/549300 "Mitgleidsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen":<br />
Veranschlagt sind die Mittel für: <strong>2021</strong><br />
• KGSt-Beitrag (bis 2018 TP910100) 8.200,00 €<br />
• LKT- Beitrag (bis 2018 Produkt 010701) 250.000,00 €<br />
• Städtetag-Beitrag (bis 2015 Produkt 010701) 6.500,00 €<br />
insgesamt 264.700,00 €
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