Sitzungsberichte aus 2011
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Wesentliche Ergebnisse in komprimierter Form<br />
Planansatz<br />
Rechnungsergebnis Abweichung<br />
(€)<br />
(€)<br />
(€)<br />
Verwaltungsh<strong>aus</strong>halt 5.592.000,00 5.622.310,24 30.310,24<br />
Vermögensh<strong>aus</strong>halt 1.300.000,00 1.208.127,04 - 91.872,96<br />
Gesamth<strong>aus</strong>halt 6.892.000,00 6.830.437,28 - 61.562,72<br />
Zuführung zum Vermögensh<strong>aus</strong>halt - 95.000,00 197.022,01 292.022,01<br />
Kreditaufnahmen 240.000,00 (HER) 240.000,00 0,00<br />
H<strong>aus</strong>haltseinnahmerest <strong>aus</strong> Vorjahr 146.500,00 146.500,00 0,00<br />
386.500,00 (HER) 386.500,00 0,00<br />
Allgemeine Rücklage (Entnahme) 373.500,00 0,00 - 373.500,00<br />
Allgemeine Rücklage (Zuführung) 0,00 3.121,71 3.121,71<br />
Sonderrücklagen (Entnahme) 0,00 0,00 0,00<br />
Sonderrücklagen (Zuführung) 0,00 0,00 0,00<br />
Saldo der Rücklagenbewegung 373.500,00 3.121,71 - 370.378,29<br />
Zinsen 94.000,00 69.872,94 - 24.127,06<br />
Tilgung 140.700,00 140.553,32 - 146,68<br />
Schuldendienst 234.700,00 210.426,26 - 24.273,74<br />
Bau<strong>aus</strong>gaben (Gruppe 94-96) 851.300,00 841.608,48 - 9.691,52<br />
Verwaltungsh<strong>aus</strong>halt<br />
Trotz eines weiteren empfindlichen Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen konnte durch<br />
Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den<br />
Schlüsselzuweisungen vom Land, der kommunalen Investitionsp<strong>aus</strong>chale, der<br />
Umsatzsteuerbeteiligung sowie Einsparungen im Bereich der Personal<strong>aus</strong>gaben,<br />
Weniger<strong>aus</strong>gaben bei den Umlagen und den Zinsen, eine Zuführungsrate in Höhe von<br />
197.022,01 € erwirtschaftet werden. Der Plan ging von einer Deckungslücke in Höhe von<br />
95.000,00 € <strong>aus</strong>.<br />
Vermögensh<strong>aus</strong>halt<br />
Die erheblich verbesserte Situation im Verwaltungsh<strong>aus</strong>halt wirkt sich im Hinblick auf die im<br />
Planwerk <strong>aus</strong>gewiesene Abdeckung der Deckungslücke des laufenden Betriebsh<strong>aus</strong>haltes<br />
bei gleichzeitig geplanter kräftiger Entnahme <strong>aus</strong> der allgemeinen Rücklage äußerst<br />
entlastend <strong>aus</strong>.<br />
Der Investitionsh<strong>aus</strong>halt 2010 wird von folgenden größeren Maßnahmen geprägt:<br />
� Grundlegende Sanierung des Kindergartens St. Maria<br />
� Restfinanzierung Neubau Kinderkrippe<br />
� Planerische Vorarbeiten zur Errichtung des Servicegebäudes einschließlich<br />
Ver- und Entsorgungseinrichtungen auf dem Friedhof<br />
� Energetische Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung
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