INFORME SVS DICIEMBRE 2010 - CCU Investor

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Compañía Cervecerías Unidas S.A. y subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados 31 de diciembre de 2010 El movimiento de activos biológicos durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2010, es el siguiente: Al 1 de enero de 2009 M$ M$ M$ Costo histórico 25.753.117 286.236 26.039.353 Depreciación acumulada (8.467.125) - (8.467.125) Valor libro 17.285.992 286.236 17.572.228 Al 31 de diciembre de 2009 Adiciones - 584.012 584.012 Depreciación del ejercicio (896.916) - (896.916) Efecto de conversión (358.689) - (358.689) Valor libro 16.030.387 870.248 16.900.635 Al 31 de diciembre de 2009 Costo histórico 25.394.428 870.248 26.264.676 Depreciación acumulada (9.364.041) - (9.364.041) Valor libro 16.030.387 870.248 16.900.635 Al 31 de diciembre de 2010 Adiciones 50.137 758.254 808.391 Depreciación del ejercicio (935.795) - (935.795) Efecto de conversión (104.601) - (104.601) Valor libro 15.040.128 1.628.502 16.668.630 Al 31 de diciembre de 2010 ACTIVOS BIOLÓGICOS Vides en producción Vides en formación Costo histórico 25.339.964 1.628.502 26.968.466 Depreciación acumulada (10.299.836) - (10.299.836) Valor libro 15.040.128 1.628.502 16.668.630 Total 64
Compañía Cervecerías Unidas S.A. y subsidiarias Notas a los Estados Financieros Consolidados 31 de diciembre de 2010 Nota 25 Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos Cuentas por cobrar por impuestos El detalle de los impuestos por cobrar, es el siguiente: Al 31 de diciembre de 2010 2009 M$ M$ Impuesto por recuperar año anterior 6.543.992 718.763 Impuestos en reclamo 1.767.365 1.295.620 Créditos por impuestos Argentinos 1.224.330 1.698.356 Pagos provisionales mensuales 1.371.633 3.243.020 Pago provisional utilidades absorbidas - 1.065.412 Otros créditos 3.243.667 1.031.863 Total 14.150.987 9.053.034 Cuentas por pagar por impuestos El detalle de los impuestos por pagar, es el siguiente: Al 31 de diciembre de 2010 2009 M$ M$ Impuesto de primera categoría 5.699.684 7.321.168 Pago provisional mensual por pagar 1.776.423 1.353.041 Impuesto único Articulo N° 21 87.917 59.902 Impuesto Ganancia mínima presunta filiales Argentina 332.846 273.562 Otros 393.843 393.844 Total 8.290.713 9.401.517 Gasto por impuesto El detalle del gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos por el período terminado al 31 de diciembre de 2010 y 2009, es el siguiente: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 2009 M$ M$ (Gasto) Ingreso por impuesto diferido relacionado con el origen y reverso de las diferencias temporarias (3.702.465) (3.007.001) Efecto cambio de tasas (1) (513.863) - Beneficio por pérdidas tributarias (239.683) 8.605.661 Total de (Perdida) Utilidad por impuesto diferido (4.456.011) 5.598.660 Gasto tributario corriente (20.508.353) (17.019.939) Ajustes respecto al ejercicio anterior (182.300) (302.394) Impuesto Pagado en el Exterior (2.509.385) - Total gasto por impuesto a la renta (27.656.049) (11.723.673) (1) El monto registrado por M$ 513.863 por concepto de cambio de tasas se determinó basado en una modificación tributaria, con efecto transitorio, que eleva la tasa de impuesto a la renta en Chile del 17% al 20% para el año 2011 y al 18,5% para el año 2012, retornando al 17% el año 2013. 65
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