Download-versie - Dorcas

Recommendations

Info

Toelichting lastenverdeling Kosten publiciteit Specificatie directe verwervingskosten bewustw. noodhulp struct. sociale fondsen- acties subsidies verkoop beheer en totaal begroot totaal in euro’s voorlicht. hulp hulp werving derden admin. 2011 2011 2010 Communicatiekosten 115.985 7.732 19.331 23.197 181.710 3.866 11.599 19.331 3.866 386.617 340.500 433.939 Overige promotiekosten 41.169 0 0 0 65.920 0 0 11.763 0 117.627 155.000 165.972 Algemeen beheer 6.449 821 821 864 22.234 579 1.274 1.828 7.810 42.681 47.000 46.405 Totaal uitvoeringskosten 2011 163.604 8.553 20.152 24.061 269.864 4.445 12.872 32.922 11.676 546.925 542.500 646.316 Totaal uitvoeringskosten 2010 194.853 9.554 22.572 26.933 317.558 5.247 14.667 40.262 14.670 646.316 Kosten eigen organisatie 98 <strong>Dorcas</strong> Jaarverslag 2011 begroting voorgaand boekjaar boekjaar boekjaar in euro’s in euro’s in euro’s Salarissen 1.930.218 2.187.755 1.820.614 Sociale lasten 233.418 268.662 217.535 Pensioenlasten 154.340 174.691 158.573 Overige personeelskosten 381.493 256.173 268.200 Huisvestingskosten 242.161 216.464 213.053 Communicatiekosten 194.595 220.807 208.386 Algemene promotiekosten 18.910 13.299 14.538 Logistiek/magazijn 219.793 204.000 217.429 Algemeen beheer 270.165 413.356 443.734 Autokosten 121.091 155.657 134.282 Afschrijvingen 154.092 144.486 136.990 Financieringslasten 25.561 6.000 -9.572 Totaal uitvoeringskosten 3.945.838 4.261.351 3.823.761 Waarvan ten behoeve van uitvoering projecten begroting voorgaand boekjaar boekjaar boekjaar in euro’s in euro’s in euro’s Kosten bank 42.681 47.000 46.405 Advertentiekosten 117.181 110.000 143.202 Kosten periodieken 269.436 230.500 290.737 Overige promotiekosten 117.627 155.000 165.972 Totaal 546.925 542.500 646.316 Waarvan ten behoeve van uitvoering projecten Voorlichting/bewustmaking 163.604 163.500 193.770 Noodhulp 8.553 7.500 10.721 Structurele hulp 20.152 18.000 27.481 Sociale hulp 24.061 21.000 29.099 Totaal 216.370 210.000 261.070 Directe verwervingskosten 330.555 332.500 385.246 Voorlichting/bewustwording 365.083 397.136 326.404 Noodhulp 178.528 192.509 144.663 Structurele hulp 851.733 917.207 763.692 Sociale hulp 397.374 440.808 346.165 Totaal 1.792.719 1.947.659 1.580.924 Uitvoeringskosten fondsenwerving eigen organisatie 2.153.119 2.313.692 2.242.837
De uitvoeringskosten van de eigen organisatie zijn berekend uit de toe te rekenen integrale kosten van de uitvoeringsprojecten. Deze kosten zijn op basis van de historische gehanteerde systematiek toegerekend. De verdeelsleutel van de kosten wordt door verbijzondering van de gewerkte tijden van alle medewerkers integraal en percentagegewijs, bedrijfseconomisch doorberekend. Personeelskosten (L1-4) De personeelskosten waren lager dan begroot, doordat een aantal vacatures gedurende 2011 niet ingevuld zijn. De pensioenregeling betreft een beschikbare premieregeling, die kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling. De kosten van de betaalde premies worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. De pensioenregeling kent een garantiebepaling. Gedurende 2011 waren er gemiddeld 139,2 fte’s (2010: 131,7) werkzaam. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden. In 2011 is voor 6.490 euro aan kosten voor boardmeetings uitgegeven. Huisvestingskosten (L5) De huisvestingskosten zijn hoger dan begroot doordat de geplande onderhoudskosten hoger uitvielen. Daarnaast kan vermeld worden dat de huurkosten lager waren dan verwacht. In Rusland en Oekraïne is gedurende het jaar gewerkt vanuit een kleinere kantoorruimte. Communicatiekosten (L6) De communicatiekosten waren iets lager dan begroot, doordat de geplande activiteiten met minder middelen zijn uitgevoerd. 5. Financieel verslag Specificatie uitvoeringskosten/kosten eigen bewustw. noodhulp struct. sociale fondsen- acties subsidies verkoop beheer en totaal begroot totaal organisatie in euro's voorlicht. hulp hulp werving derden admin. 2011 2011 2010 Salarissen 190.720 75.341 428.093 220.097 572.968 29.325 57.578 84.466 271.631 1.930.218 2.187.755 1.820.614 Sociale lasten 22.522 9.806 45.943 17.554 72.100 5.172 9.859 16.487 33.976 233.418 268.662 217.535 Pensioenlasten 16.324 5.600 23.942 9.565 53.463 3.065 5.971 13.240 23.170 154.340 174.691 158.573 Overige personeelskosten 35.852 16.487 99.842 33.742 105.771 5.679 11.083 20.838 52.198 381.493 256.173 268.200 Huisvestingskosten 11.715 20.507 58.001 26.328 62.447 2.638 9.274 14.412 36.840 242.161 216.464 213.053 Communicatiekosten 47.285 5.518 29.268 17.862 72.153 2.474 5.769 10.022 4.245 194.595 220.807 208.386 Algemene promotiekosten 2.915 139 5.034 1.125 4.605 0 0 4.376 715 18.910 13.299 14.538 Logistiek/magazijn 0 21.979 10.990 10.990 153.855 0 0 21.979 0 219.793 204.000 217.429 Algemeen beheer 23.763 11.840 74.696 29.703 69.282 4.833 9.199 9.979 36.869 270.165 413.356 443.734 Autokosten 10.889 4.929 41.235 14.453 28.917 892 1.858 2.403 15.516 121.091 155.657 134.282 Afschrijvingen 1.840 4.535 24.062 12.253 104.531 721 1.266 332 4.552 154.092 144.486 136.990 Financieringslasten 1.257 1.846 10.628 3.701 2.986 879 1.563 -451 3.151 25.561 6.000 -9.572 Totaal uitvoeringskosten 2011 365.083 178.528 851.733 397.374 1.303.078 55.678 113.420 198.081 482.864 3.945.838 4.261.351 3.823.761 Totaal uitvoeringskosten 2010 326.404 144.663 763.692 346.165 1.190.339 119.995 114.887 195.379 622.238 3.823.761 Algemene promotiekosten (L7) De algemene promotiekosten zijn hoger dan begroot door niet geplande filmkosten. Logistiek/magazijn (L8) Door extra toename van ingezamelde goederen zijn ook de kosten hoger dan begroot. Algemeen beheer (L9) De algemene kosten zijn lager dan begroot doordat er nog geen geïntegreerd ICT-systeem is aangeschaft in 2011. Autokosten (L10) Doordat een aantal buitendienstmedewerkers gedurende het jaar is gestart, zijn de autokosten lager dan begroot. In Oekraïne is besloten om geen extra auto aan te schaffen. Vandaar dat de daarmee gepaard gaande kosten meevielen. Daarnaast viel het onderhoud aan de auto’s in een aantal landen mee. Afschrijvingen (L11) De afschrijvingen zijn hoger dan begroot, vanwege de investering in 2011. Financieringslasten (L12) In de financieringslasten is voor 22.642 euro negatieve koersverschillen en 3.435 euro aan hypotheekrente opgenomen. <strong>Dorcas</strong> Jaarverslag 2011 99
Page 3 and 4:
Dorcas uitgelicht 4 Voorwoord 6 1.
Page 5 and 6:
Verdeling van de Dorcas-middelen ov
Page 7 and 8:
Hoofdstuk 1 Programma’s Dorcas Ja
Page 9 and 10:
• De partners betrekken bij relev
Page 11 and 12:
Land Watervoorzieningen voor 150 hu
Page 13 and 14:
Ook in Mozambique is de toegang tot
Page 15 and 16:
1.2.4 Arbeid en inkomen Het doel va
Page 17 and 18:
De huizenbouwprogramma’s worden u
Page 19 and 20:
1. Programma’s Land Soort program
Page 21 and 22:
1.3 Sociale zorg Dorcas richt zich
Page 23 and 24:
Zingen van blijdschap In Zuid-Afrik
Page 25 and 26:
1.3.3 Ouderenzorg Het ouderenzorgpr
Page 27 and 28:
Een nieuw leven na de gevangenis In
Page 29 and 30:
Anti-Honger Korps Voedsel is een va
Page 31 and 32:
1.5 Monitoring en evaluatie Om kwal
Page 33 and 34:
1.6 Sectoroverstijgende thema’s I
Page 35 and 36:
1.7 Overzicht partners 2011 Albani
Page 37 and 38:
2. Communicatie en fondsenwerving H
Page 39 and 40:
volgende periodieken uit: het Dorca
Page 41 and 42:
Communicatie via de Dorcas Voedsela
Page 43 and 44:
2.2.2 Fondsen Via het medefinancier
Page 45 and 46:
verkocht die niet geschikt zijn voo
Page 47 and 48: aan fondsen opgebracht voor de Dorc
Page 49 and 50: Resultaat over 2011 • Ruim 6 milj
Page 51 and 52: • In Roemenië zijn institutionel
Page 53 and 54: 1. Programma’s Hoofdstuk 3 De org
Page 55 and 56: Resultaten van de integratie • Pe
Page 57 and 58: 3.2 Samenstelling bestuur 3.2.1 Bes
Page 59 and 60: Taak van de leidinggevenden en mede
Page 61 and 62: 2010 DHN 2010 DAI HQ Ontwikkelingen
Page 63 and 64: Vrouw met kind in een vluchtelingen
Page 65 and 66: • Voor de verzending van brieven
Page 67 and 68: Doelstelling en strategie 3. De org
Page 69 and 70: aanspreken en waar anderen Dorcas o
Page 71 and 72: Sterkten Zwakten Christelijke inter
Page 73 and 74: Ondernemers uit West-Friesland zame
Page 75 and 76: Externe toetsing Dorcas wil graag v
Page 77 and 78: 4. Doelstelling en strategie Hoofds
Page 79 and 80: Baten 5. Financieel verslag 5.2 Gec
Page 81 and 82: 5.3 Algemene toelichting Algemene g
Page 83 and 84: 5. Financieel verslag voorgaand Vor
Page 85 and 86: Fondsen 5. Financieel verslag beste
Page 87 and 88: 5. Financieel verslag bestemmings-
Page 89 and 90: 5. Financieel verslag bestemmings-
Page 91 and 92: 5. Financieel verslag voorgaand Lan
Page 93 and 94: 5.5 Toelichting op de geconsolideer
Page 95 and 96: Lasten begroting voorgaand Besteed
Page 97: Bezoldiging directie Het toezichtho
Page 101 and 102: 5. Financieel verslag Dorcas Jaarve
Page 103 and 104: In Ethiopië ontvingen 726 kinderen
Page 105 and 106: Bijlage 1: Verdeling projectgelden
Page 107 and 108: Bijlage 3: Geconsolideerde begrotin
Page 109 and 110: Juni Werkgroep Walcheren wandelt vo
show all

Download-versie - Dorcas

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?