Kaft VME Brochure 02.indd - KpVV

Projectbaten en kosten
Anders dan een nieuwe weg levert mobiliteitsmanagement en zeker parkeerbeleid
soms directe financiële baten op:
- De inkomsten uit projectgebonden dienstverlening (verkoop abonnementen of
kaartjes).
- De inkomsten uit betaald parkeren of de afgifte van vergunningen.
De projectkosten bestaan standaard uit twee delen:
- De vaste kosten (overhead, organisatie) die relatief onafhankelijk zijn van de omvang.
- De variabele kosten die meebewegen met de omvang van het project, bijvoorbeeld
het benaderen van de doelgroep.
Afhankelijk van het type project zal de verhouding tussen beide posten wisselen en is
er meer ruimte om te spelen.
Er is nog een andere manier om naar projectkosten te kijken. Deze legt een link met
de wijze waarop het project is georganiseerd en is dus voor mobiliteitsmanagement
bij uitstek relevant:
- De eigen kosten van de stakeholder (eigen uren, eigen middelen).
- De out of pocket kosten van de stakeholder waar hij verantwoording voor neemt
maar waar de uitvoering bij derden ligt.
- De pro Deo bijdragen van stakeholders voor acties waar binnen het project wel op
wordt gerekend maar die niet financieel worden verrekend.
Programma’s en projecten
Projecten op het gebied van mobiliteit maken vaak op nationaal of regionaal niveau
onderdeel uit van een breder programma. De samenhang tussen de projecten in een
programma kan groot of minder groot zijn. Meestal delen ze wel een gemeenschappelijke
doelstelling op outcome niveau. Net zo vaak worden de projecten binnen een
programma afzonderlijk beoordeeld en uitgevoerd. Dit is ook de praktijk waar de
VME-systematiek op inspeelt.
De relatie tussen projecten en bredere programma’s is vaak die tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer. De projectmanager (met zijn project en projectdoel) krijgt
opdracht van de programmadirectie die is af te rekenen op een meer maatschappelijk
doel. Figuur 7 vat de relatie samen tussen projectdoelen en maatschappelijke doelen
en het niveau waarop beide typen doelstellingen idealiter zijn te definiëren.
Figuur 7
Relatie tussen typen doelstellingen
Opdrachtgever
Maatscappelijk doel
Niveau Outcome
(“Minder voertuigverliesuren”)
Opdrachtnemer
Projectdoel
Niveau Input / Output
(“Benaderde bedrijven /
genomen maatregelen”)
23 Verkenner mobiliteitseffecten