vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20101-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 10 950 285,19 11 076 747 11 299 500 8 932 329,873 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 495 286,54 400 000 400 000 474 216,946 Salgsinntekter -10 597 699,25 -10 700 000 -10 700 000 -8 757 813,127 Refusjoner -15 129 016,89 -14 478 678 -14 101 992 -13 971 759,43Sum Interne serviceenheter 3 340,80 47 779 213 008 796,00201 Førskole0 Lønn ink. sosiale utgifter 181 958 773,83 186 196 835 178 677 643 51 652 281,791-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 21 414 342,61 17 468 288 36 687 308 4 961 820,523 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 210 219 272,33 212 433 914 216 800 47 232 461,624 Overføringsutgifter 10 768 258,95 8 240 573 212 263 917 310 299 834,365 Finansugifter og -transaksjoner 2 585 900,00 0 0 314 406,006 Salgsinntekter -32 718 729,50 -32 881 072 -40 081 072 -10 367 978,007 Refusjoner -42 665 785,20 -42 948 775 -23 287 263 -150 147 945,118 Overføringsinntekter -419 232,00 0 0 -212 831 699,009 Finansinntekter og -transaksjoner -158 784,00 -158 784 0 0,00Sum Førskole 350 984 017,02 348 350 979 364 477 333 41 113 182,18202 Grunnskole0 Lønn ink. sosiale utgifter 436 909 602,20 434 383 862 420 108 211 429 486 446,751-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 57 192 909,63 43 620 357 38 374 483 53 088 627,863 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 29 124 232,79 15 274 467 13 530 309 15 319 004,684 Overføringsutgifter 11 688 332,10 6 373 357 10 608 192 5 252 999,385 Finansugifter og -transaksjoner 29 052 124,00 0 0 24 017 915,646 Salgsinntekter -8 335 149,85 -4 497 098 -3 649 243 -10 049 339,447 Refusjoner -45 200 360,36 -35 856 821 -34 369 102 -46 257 117,678 Overføringsinntekter 0,00 0 0 66 408,009 Finansinntekter og -transaksjoner -1 992 266,00 -1 992 266 0 -4 548 816,00Sum Grunnskole 508 439 424,51 457 305 858 444 602 850 466 376 129,20211 Styrket tilbud til førskolebarn0 Lønn ink. sosiale utgifter 22 417 206,54 20 412 636 24 120 925 7 005 582,481-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 16 124 457,09 16 290 000 90 000 1 687 388,953 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 7 161 267,75 9 800 000 0 546 886,004 Overføringsutgifter 544 575,07 6 150 000 468 923 36 387 015,415 Finansugifter og -transaksjoner 1 160,00 0 0 1 160,006 Salgsinntekter 0,00 0 0 0,007 Refusjoner -21 199 518,39 -20 600 000 -19 600 000 -16 686 029,898 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -5 960 903,00Sum Styrket tilbud til førskolebarn 25 049 148,06 32 052 636 5 079 848 22 981 099,95213 Voksenopplæring0 Lønn ink. sosiale utgifter 42 208 998,95 41 330 165 37 073 902 41 420 375,591-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 8 667 795,74 9 631 727 9 979 982 8 633 428,573 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 125 262,72 0 0 86 925,264 Overføringsutgifter 1 375 445,36 791 136 -3 686 302 1 567 904,555 Finansugifter og -transaksjoner 404 270,00 0 0 645 903,566 Salgsinntekter -6 803 181,07 -6 907 742 -6 990 000 -8 453 513,507 Refusjoner -34 356 211,16 -33 307 935 -29 766 974 -30 112 577,999 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 0,00Sum Voksenopplæring 11 622 380,54 11 537 351 6 610 608 13 788 446,04214 Spesialskoler0 Lønn ink. sosiale utgifter 48 417 470,42 41 759 652 40 436 995 38 319 987,741-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 943 416,22 3 596 057 3 596 057 12 571 270,193 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 520 433,94 22 125 815 22 125 815 12 157 843,224 Overføringsutgifter 505 183,29 254 750 254 750 373 721,245 Finansugifter og -transaksjoner 211 650,00 0 0 883 694,006 Salgsinntekter -19 353 490,00 -22 122 745 -22 122 745 -12 322 464,007 Refusjoner -36 688 664,09 -18 945 432 -18 945 432 -28 869 030,248 Overføringsinntekter 0,00 0 0 1 434 013,85Sum Spesialskoler -3 444 000,22 26 668 097 25 345 440 24 549 036,0079