vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-driftKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201010000 Ufordelt budsjett 0,00 -1 -14 069 483 0,0010100 Fastlønn (sumnivå) 0,00 0 1 856 916 0,0010101 Fastlønn kommunale vilkår (DKP) 731 000 905,91 752 004 335 720 082 996 563 359 259,5510102 Fastlønn statlige vilkår (SPK) 283 078 213,84 290 688 001 291 089 320 297 643 632,2210103 Kvelds- og natt-tillegg 43 664 044,35 42 084 248 40 411 179 42 487 747,4210104 Lør-, søn-, og helgedagstillegg 18 685 701,74 18 328 710 18 125 746 18 032 089,5710105 Helligdagstillegg, døgn-/beredskapsvakt 18 046 219,86 16 320 233 16 045 733 16 236 881,4810106 Funksjonstillegg 3 004 327,80 2 876 109 2 649 209 2 569 373,7110107 Fastlønn komm.vilkår (KLP) 127 551 585,00 129 966 528 126 518 831 119 213 585,8510108 Påløpte feriepenger 170 092 719,35 161 594 173 158 023 403 147 244 935,2310109 Andre faste tillegg 11 164 558,48 9 882 217 9 545 217 10 769 356,0510110 Seniortiltak 950 168,77 20 000 30 000 953 809,8210201 Vikarer ved sykefravær 25 713 341,36 9 882 063 8 345 739 20 982 946,0710202 Vikarer ved ferieavvikling 21 772 474,45 22 115 816 21 670 316 21 700 161,5910203 Vikarer ved fødselspermisjon 13 619 779,26 5 057 899 7 854 209 9 033 226,9510204 Sykevikar med refusjon 30 670 519,84 33 445 908 31 493 436 23 348 646,6310209 Vikarer ved annet fravær 5 280 923,92 4 605 254 4 308 254 4 058 138,0910301 Engasjement 5 759 256,90 -3 389 202 2 083 561 4 458 379,2210309 Lønn til ekstrahjelp 18 674 882,68 10 529 038 9 679 413 20 178 943,4310409 Overtidslønn 17 132 185,92 11 225 844 7 435 172 15 087 188,3810501 Lønn lærlinger 4 010 458,79 3 812 000 3 812 000 3 280 376,9510503 Klesgodtgjørelse 49 155,00 3 000 3 000 41 200,0010505 Honorarer (trekkpliktige) 623 104,98 584 638 737 538 915 176,6010506 Godtgjørelse tilsynsfører 134 000,00 0 0 191 016,6610507 Godtgjørelse Fosterhjem 22 464 146,26 21 900 000 18 700 000 19 776 060,2810508 Godtgj. ifm reiser/kjøring etc 379 344,79 278 000 278 000 344 309,3010509 Annen trekkpliktig lønn/godtgjørelse 29 673 997,66 22 446 537 17 683 299 26 555 888,6310510 ADSL skattepliktig 571 391,57 117 400 117 400 687 039,4010801 Godtgjørelse ordfører 850 599,00 803 500 803 500 793 052,0010802 Godtgjørelse varaordfører 911 783,63 565 500 565 500 557 513,5610803 Godtgjørelse driftstyre/bystyre 1 302 022,00 1 358 000 1 358 000 1 014 464,0010804 Godtgjørelse gruppeledere 545 046,75 791 500 341 500 372 323,5210805 Godtgjørelse bystyrekomité 723 144,00 750 000 750 000 931 913,1210807 Tapt arbeidsfortjeneste 35 741,23 177 000 177 000 19 317,0410809 Godtgjørelse øvrige utvalg 897 895,00 932 000 862 000 840 226,0810891 Introduksjonsstønad 14 472 970,79 14 670 000 15 000 000 14 056 884,8110892 Kvalifiseringsstønad 26 364 127,70 19 825 075 19 825 075 8 778 806,2110901 Pensjonsinnskudd DKP 131 680 530,28 147 914 827 148 956 520 103 660 437,6610902 Pensjonsinnskudd KLP 20 304 710,74 14 757 404 12 240 849 18 919 415,1810903 Pensjonsinnskudd SPK 38 938 896,56 33 570 180 30 584 964 38 493 300,1810909 Andre typer pensjonsinnskudd/personalforsikringer 82 288,92 88 500 88 500 86 436,1910991 Arbeidsgiveravgift av lønn/godtgjørelse 204 477 763,04 201 271 545 194 977 443 177 060 441,9710993 Arb.avg. påløpte feriepenger 23 983 075,09 22 987 310 22 440 676 20 761 547,4210994 Arb.giver avgift pensjon DKP 17 464 468,64 20 796 769 15 653 491 13 289 750,6310995 Arb.giver avg. pensjon KLP 2 864 223,13 2 092 394 1 723 830 3 285 545,7710996 Arb.giver avg. pensjon SPK 5 490 382,64 4 731 635 4 298 016 5 427 553,6510997 Arb.giver avg. mottatt refusjon -16 091 260,43 -7 697 143 -6 270 070 -12 972 173,63Lønn inkl. sosiale utgifter 2 079 065 817,19 2 046 764 744,64 1 968 887 198,64 1 784 526 124,4411000 Kontormateriell 19 403,26 402 343 402 343 0,0011001 Abonnement aviser, tidsskrifter m.v, ikke mva-komp 1 408 044,46 1 703 889 1 677 175 1 706 333,9511002 EDB - rekvisita m.m. 615 010,89 626 191 651 191 953 477,8611003 Kontorrekvisita 3 604 111,64 3 337 754 2 953 017 3 284 110,4511008 Abonnement, mva-komp høy sats 556 660,37 419 294 407 294 507 480,0511009 Annet kontormateriell 926 425,93 1 092 456 1 122 828 1 006 818,1811050 Undervisningsmateriell 18 077,40 3 000 0 -8 352,8011051 Fritt skolemateriell 1 829 670,23 1 880 975 1 872 908 2 142 980,6511052 Lærebøker og annet læremateriell uten mva 5 750 496,60 4 129 332 3 784 645 6 286 102,9011053 Heimkunnskapsmateriell 58 383,92 101 808 101 808 46 646,9511054 Formingsmateriell 768 144,80 756 591 792 541 754 115,7511055 Skolebiblioteksmateriell (bøker m.v.) 777 341,46 1 055 275 844 502 897 148,6711056 Leker/sysselsettingsmateriell 1 466 783,33 1 190 417 696 378 678 064,0611057 Annet skolebiblioteksmateriell, mva-komp høy sats 74 205,79 7 166 6 679 34 592,1311058 Matvarer til undervisning, mvakomp middels sats 701 447,09 664 035 679 890 714 764,1111059 Annet undervisningsmateriell 964 879,35 1 056 925 921 375 1 216 402,6711100 Medisinsk forbruksmateriell 347,60 0 0 6 604,0051