vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20106 Salgsinntekter -801 615,00 -25 000 -25 000 -52 120,007 Refusjoner -5 132 129,08 -7 402 650 -7 402 650 -8 162 020,53Sum Senter for rusforebygging 31 831 944,48 32 683 576 28 589 780 30 305 526,26523 Sosialsenteret4 Overføringsutgifter 0,00 0 0 11 074,927 Refusjoner 0,00 0 0 -11 074,92Sum Sosialsenteret 0,00 0 0 0,00525 Vann og avløp0 Lønn ink. sosiale utgifter 22 423 653,29 22 851 831 21 727 000 21 862 299,391-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 41 772 534,87 41 660 600 41 660 600 38 816 068,713 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 55 355 940,58 57 328 474 57 328 474 50 204 776,484 Overføringsutgifter 801 731,27 900 000 900 000 540 777,286 Salgsinntekter -183 168 225,53 -184 879 000 -184 879 000 -171 230 998,107 Refusjoner -2 095 539,48 -2 323 000 -2 323 000 -1 525 773,20Sum Vann og avløp -64 909 905,00 -64 461 095 -65 585 926 -61 332 849,44526 Næringsutvikling1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 802 813,15 587 973 318 000 659 774,844 Overføringsutgifter 160 845,90 209 592 209 592 84 950,005 Finansugifter og -transaksjoner 45 049,00 0 0 469 973,007 Refusjoner -160 845,90 0 0 -634 950,00Sum Næringsutvikling 847 862,15 797 565 527 592 579 747,84527 NAV Drammen0 Lønn ink. sosiale utgifter 68 615 180,63 62 707 186 60 934 025 48 866 634,641-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 11 121 948,46 8 013 773 7 623 773 6 902 913,004 Overføringsutgifter 73 821 629,31 76 905 325 76 905 325 75 179 902,705 Finansugifter og -transaksjoner 2 351 996,70 900 000 900 000 4 033 430,406 Salgsinntekter -63 961,25 0 0 -684 295,007 Refusjoner -9 132 726,46 -6 811 587 -6 811 587 -19 988 991,678 Overføringsinntekter -6 200 000,00 0 0 -6 000 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner -766 381,26 -450 000 -450 000 -527 895,56Sum NAV Drammen 139 747 686,13 141 264 697 139 101 536 107 781 698,51530 Kultur0 Lønn ink. sosiale utgifter 45 622 099,94 46 865 148 40 445 347 47 398 188,751-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 33 864 660,85 32 406 800 29 623 192 32 002 829,833 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 5 391 421,46 6 315 838 2 906 727 3 772 617,884 Overføringsutgifter 18 309 876,24 18 567 712 20 085 453 16 716 437,885 Finansugifter og -transaksjoner 3 364 973,85 0 0 542 646,906 Salgsinntekter -9 170 328,02 -11 532 005 -5 596 783 -12 221 385,727 Refusjoner -17 452 728,05 -11 828 157 -11 653 469 -11 183 852,228 Overføringsinntekter -3 359 500,00 -3 371 000 -1 804 435 -2 031 735,00Sum Kultur 76 570 476,27 77 424 336 74 006 032 74 995 748,30601 Brukerbetaling P01-P141-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 47 175,00 116 554 116 554 33 312,006 Salgsinntekter -708 000,00 -105 987 -105 987 -107 200,00Sum Brukerbetaling P01-P14 -660 825,00 10 567 10 567 -73 888,00603 Sentrale utg innt P01 til P140 Lønn ink. sosiale utgifter 13 937 026,61 11 744 673 6 470 305 11 852 367,721-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 40 294 863,51 59 946 659 53 615 904 47 086 185,493 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 255 675 472,85 267 841 001 36 230 547 75 755 885,1098