vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010380 Geriatrisk kompetansesenter0 Lønn ink. sosiale utgifter 59 280 449,88 57 834 658 59 884 802 63 660 246,131-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 19 649 577,49 17 238 594 18 271 372 19 757 585,633 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 276 382,87 285 000 325 000 579 286,364 Overføringsutgifter 2 015 030,73 1 700 000 348 693 1 860 980,355 Finansugifter og -transaksjoner 83 772,00 0 0 1 921 582,006 Salgsinntekter -2 892 917,23 -3 420 600 -3 420 600 -3 672 824,167 Refusjoner -11 494 728,14 -9 115 266 -9 090 266 -12 125 463,308 Overføringsinntekter -7 000,00 -1 798 559 -3 175 000 -65 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 -812 000 0,00Sum Geriatrisk kompetansesenter 66 910 567,60 62 723 826 62 332 000 71 916 393,01420 Omsorgstiltakene0 Lønn ink. sosiale utgifter 142 656 233,64 139 215 751 152 562 701 162 193 711,831-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 18 713 304,54 19 878 533 21 179 738 22 160 155,473 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 13 996 479,44 11 297 386 11 340 336 11 363 906,874 Overføringsutgifter 1 607 196,45 1 928 863 2 303 734 2 317 922,856 Salgsinntekter -4 869 344,49 -4 870 321 -5 390 267 -5 068 654,957 Refusjoner -27 975 860,33 -27 684 624 -34 686 242 -33 217 204,558 Overføringsinntekter -1 222 836,14 -1 169 000 0 -879 096,60Sum Omsorgstiltakene 142 905 173,11 138 596 588 147 310 000 158 870 740,92502 Senter for oppvekst0 Lønn ink. sosiale utgifter 152 299 694,39 146 067 882 133 130 828 141 006 112,611-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 40 215 970,90 41 978 292 30 497 651 33 851 441,643 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 25 773 883,28 26 897 317 26 842 941 30 646 316,594 Overføringsutgifter 10 907 074,42 10 562 036 7 884 036 9 746 262,835 Finansugifter og -transaksjoner 1 377 166,00 0 0 530 977,506 Salgsinntekter -162 457,50 0 0 -976 433,377 Refusjoner -47 892 778,92 -40 065 906 -34 613 406 -40 819 645,908 Overføringsinntekter -2 190 000,00 -1 487 798 -1 487 798 -1 069 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -443,53Sum Senter for oppvekst 180 328 552,57 183 951 823 162 254 252 172 915 588,37505 Byplan0 Lønn ink. sosiale utgifter 23 389 877,60 23 440 758 22 036 194 22 755 501,881-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 6 251 499,28 4 296 754 4 386 652 5 196 958,833 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 170 674,00 2 056 000 2 056 000 1 776 972,004 Overføringsutgifter 713 791,88 755 499 755 499 659 915,316 Salgsinntekter -13 543 176,75 -11 943 171 -10 943 171 -7 830 797,857 Refusjoner -7 195 690,88 -6 584 963 -6 584 963 -7 778 901,318 Overføringsinntekter -133 875,00 0 0 -1 014 889,00Sum Byplan 9 653 100,13 12 020 877 11 706 211 13 764 759,86506 Byprosjekter0 Lønn ink. sosiale utgifter 12 057 405,99 11 530 931 11 194 500 10 970 027,551-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 573 567,84 2 547 747 2 770 500 2 534 549,744 Overføringsutgifter 494 964,60 400 000 400 000 493 315,265 Finansugifter og -transaksjoner 877 966,72 0 0 0,007 Refusjoner -15 998 968,67 -14 478 678 -14 101 992 -13 957 637,55Sum Byprosjekter 4 936,48 0 263 008 40 255,00508 Helsestasjonene0 Lønn ink. sosiale utgifter 20 554 242,78 20 165 868 18 503 055 18 583 408,631-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 268 378,05 3 837 287 3 425 877 3 006 019,7296