vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 15 - SELVKOSTTall i 1000 kronerSelvkostområde VANNBudsjett2011 1)Regnskap2011Regnskap2010Brukerbetalinger/salgsinntekter 64 198 63 892 60 702Direkte kostnader 46 954 45 937 43 996Indirekte kostnader 1 721 1 589 1 531Netto Kapitalkostnader 20 538 18 456 16 420Overskudd/underskudd -5 015 -2 089 -1 245Renter av årets mindreforbruk og tidligere års fondsavsetning 220 230 293Disponering fra bundet selvkost -4 795 -1 859 -952Saldo pr 31.12 for bundet selvkostfond Vann 3 222 6 293 8 152Selvkostandel 93 % 98 % 98 %Tall i 1000 kronerSelvkostområde AVLØPBudsjett2011 1)Regnskap2011Regnskap2010Brukerbetalinger/salgsinntekter 111 233 109 614 102 437Direkte kostnader 63 208 62 959 58 313Indirekte kostnader 2 022 1 934 1 855Netto Kapitalkostnader 59 234 53 813 47 331Overskudd/underskudd -13 231 -9 093 -5 062Renter av årets mindreforbruk og tidligere års fondsavsetning 28 82 321Disponering til bundet selvkost -13 203 -9 011 -4 741Saldo pr 31.12 for bundet selvkostfond Avløp 2) -5 887 -1 936 7 074Selvkostandel 89 % 92 % 95 %1) Budsjett 2011 er i samsvar med Økonomiplan 2011-2014 og selvkostberegning datert 27.10.2010.2) Underdekning på avløpsområdet vil bli avregnet mot fremtidige avsetninger til selvkostfond avløpTall i 1000 kronerSelvkostområde BYGGESAKBudsjett2011Regnskap2011Regnskap2010Brukerbetalinger/salgsinntekter 10 614 12 270 6 306Direkte kostnader 11 360 11 613 10 438Indirekte kostnader 770 743 788Netto Kapitalkostnader 0 0 0Overskudd/underskudd -1 516 -86 -4 920Selvkostandel 88 % 99 % 56 %Disponering til/fra bundet selvkost 0 0 0Det er ikke avsatt midler til selvkostfond tidligere, slik at selvkostavviket for 2011 ikke kan dekkes.38