vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20101-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 918,79 0 0 0,004 Overføringsutgifter 7,41 0 0 0,007 Refusjoner -7,41 0 0 0,00Sum Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv 788 727,00 38 808 0 -397,83330 Samferdselsbedrifter / transporttiltak1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 000 000,00 2 000 000 2 000 000 2 000 000,007 Refusjoner -2 000 000,00 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000,00Sum Samferdselsbedrifter / transporttiltak 0,00 0 0 0,00333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold0 Lønn ink. sosiale utgifter 6 324 322,61 3 372 694 3 063 029 6 651 273,941-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 7 811 487,11 13 096 944 28 790 000 38 300 765,903 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 725 294,16 2 038 000 -8 362 272 1 722 791,475 Finansugifter og -transaksjoner 24 451 551,00 0 0 24 057 965,006 Salgsinntekter -2 552 869,40 0 0 -3 318 680,547 Refusjoner -1 657 722,42 -2 290 000 -2 150 000 -3 938 617,07Sum Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 35 102 063,06 16 217 638 21 340 757 63 475 498,70334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak0 Lønn ink. sosiale utgifter 1 373 787,62 4 559 814 3 524 010 722 316,511-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 40 895 727,45 40 785 067 16 641 000 7 328 744,094 Overføringsutgifter 4 216 027,38 0 0 1 558 629,535 Finansugifter og -transaksjoner 10 335 026,51 0 0 8 663 920,006 Salgsinntekter -1 437 675,00 0 0 0,007 Refusjoner -9 516 501,86 -2 305 000 -905 000 -10 929 251,77Sum Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 45 866 392,10 43 039 881 19 260 010 7 344 358,36335 Rekreasjon i tettsted0 Lønn ink. sosiale utgifter 2 908 346,08 3 414 589 3 174 917 3 056 442,621-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 897 003,52 8 250 097 8 250 097 9 882 260,243 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 14 702,80 0 0 0,004 Overføringsutgifter 2 175 134,72 2 344 051 2 344 051 2 135 360,805 Finansugifter og -transaksjoner 4 924 433,20 0 0 4 383 667,006 Salgsinntekter -354 968,00 -267 280 -267 280 -414 424,007 Refusjoner -7 987 052,45 -2 250 346 -2 250 346 -5 478 496,68Sum Rekreasjon i tettsted 11 577 599,87 11 491 111 11 251 439 13 564 809,98338 Forebygging av branner og andre ulykker5 Finansugifter og -transaksjoner 221 873,00 0 0 117 699,007 Refusjoner 0,00 0 0 -208 226,40Sum Forebygging av branner og andre ulykker 221 873,00 0 0 -90 527,40339 Beredskap mot branner og andre ulykker1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 887 364,15 -3 509 -3 509 72 589,203 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 55 377,60 166 921 166 921 53 870,404 Overføringsutgifter 39 681 892,78 39 774 898 38 867 308 38 564 776,915 Finansugifter og -transaksjoner 55 706,00 0 0 0,006 Salgsinntekter 0,00 0 0 0,007 Refusjoner -579 355,78 0 0 -31 614,918 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -66 686,00Sum Beredskap mot branner og andre ulykker 40 100 984,75 39 938 310 39 030 720 38 592 935,60340 Produksjon av vann1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 304 966,35 355 000 355 000 311 940,443 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 5 425 592,00 20 000 000 20 000 000 5 563 361,344 Overføringsutgifter 100 000,03 0 0 0,005 Finansugifter og -transaksjoner 2 217 598,00 0 0 1 604 772,54Sum Produksjon av vann 8 048 156,38 20 355 000 20 355 000 7 480 074,3285