vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20101-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 866 370,37 0 0 0,003 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 29 716,02 0 0 0,004 Overføringsutgifter 366 170,68 0 0 0,007 Refusjoner -9 833 874,34 0 0 0,008 Overføringsinntekter 1 745 902,53 0 0 0,009 Finansinntekter og -transaksjoner -1 386,74 0 0 0,00Sum Interkommunale §27 samarbeid 2 216 503,01 0 0 0,00301 Plansaksbehandling0 Lønn ink. sosiale utgifter 13 328 317,97 11 611 796 10 954 490 13 803 918,291-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 7 579 711,02 4 242 142 3 122 040 4 556 999,863 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 103 548,00 2 056 000 2 056 000 1 739 845,374 Overføringsutgifter 822 913,17 444 727 444 727 456 927,325 Finansugifter og -transaksjoner 1 565 660,00 0 0 1 407 351,006 Salgsinntekter -339 100,00 -221 512 -221 512 -311 430,007 Refusjoner -5 047 466,12 -4 067 691 -4 067 691 -5 250 905,928 Overføringsinntekter -133 875,00 0 0 -1 014 889,009 Finansinntekter og -transaksjoner -1 008 932,00 -1 008 932 0 -363 584,00Sum Plansaksbehandling 16 870 777,04 13 056 530 12 288 054 15 024 232,92302 Bygge- og delsaksbehandling og seksjonering0 Lønn ink. sosiale utgifter 9 037 337,87 10 351 546 9 650 323 7 797 059,181-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 690 089,62 1 229 051 1 229 051 1 594 561,363 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 403 223,00 0 0 37 126,634 Overføringsutgifter 93 344,08 273 265 273 265 201 058,495 Finansugifter og -transaksjoner 97 715,00 0 0 97 715,006 Salgsinntekter -12 972 400,75 -10 720 084 -9 720 084 -6 616 735,857 Refusjoner -605 858,08 -479 765 -479 765 -577 720,49Sum Bygge- og delsaksbehandling og seksjonering -2 256 549,26 654 013 952 790 2 533 064,32303 Kart og oppmåling0 Lønn ink. sosiale utgifter 9 970 023,03 8 786 847 8 232 620 9 490 715,231-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 290 201,74 1 957 601 1 877 601 2 262 705,623 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 4 161 811,60 4 020 000 4 000 000 3 678 300,004 Overføringsutgifter 1 298 106,18 1 222 800 1 222 800 1 217 347,395 Finansugifter og -transaksjoner 1 071 689,00 0 0 1 326 420,006 Salgsinntekter -6 865 521,01 -5 824 320 -5 824 320 -5 036 069,027 Refusjoner -2 295 153,18 -1 865 457 -1 765 457 -1 926 763,39Sum Kart og oppmåling 9 631 157,36 8 297 471 7 743 244 11 012 655,83320 Kommunal næringsvirksomhet0 Lønn ink. sosiale utgifter 1 715 285,33 2 405 223 2 272 000 2 415 233,791-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 277 686,58 1 382 293 1 382 293 1 063 761,133 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 895 002,60 937 000 937 000 1 103 573,384 Overføringsutgifter 184 283,45 158 636 158 636 132 551,255 Finansugifter og -transaksjoner 126 941,00 0 0 34 606,316 Salgsinntekter -1 715 935,60 -300 000 -300 000 -2 099 713,067 Refusjoner -334 283,45 -158 636 -158 636 -132 751,259 Finansinntekter og -transaksjoner -42 576,76 0 0 -4 336,00Sum Kommunal næringsvirksomhet 2 106 403,15 4 424 516 4 291 293 2 512 925,55325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 804 563,15 733 304 318 000 690 848,403 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 457 599,20 2 594 732 700 000 2 861 065,204 Overføringsutgifter 766 495,70 209 592 104 324 1 062 611,405 Finansugifter og -transaksjoner 45 049,00 0 0 469 973,007 Refusjoner -766 495,70 0 0 -811 153,909 Finansinntekter og -transaksjoner -2 269 973,00 -2 269 973 0 -2 460 000,00Sum Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1 037 238,35 1 267 655 1 122 324 1 813 344,10329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv0 Lønn ink. sosiale utgifter 784 808,21 38 808 0 -397,8384