vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20103 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 15 295,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 5 764 578,03 6 245 200 6 745 200 5 263 224,935 Finansugifter og -transaksjoner 2 028 683,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -336 055,00 0 0 -261 317,007 Refusjoner -83 892,02 0 0 -274 663,379 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -3 003 704,00Sum Kommunalt disponerte boliger 15 248 229,29 12 512 417 8 772 100 8 241 973,21275 Introduksjonsordningen0 Lønn ink. sosiale utgifter 19 824 640,61 20 105 132 19 161 173 14 066 155,331-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 6 865 768,35 3 592 737 2 641 231 1 120 710,023 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 271 548,98 0 0 0,004 Overføringsutgifter 4 202 873,96 12 146 460 3 511 192 4 432 230,925 Finansugifter og -transaksjoner 3 596 962,00 0 0 699 791,006 Salgsinntekter -263 579,00 0 0 -108 212,007 Refusjoner -11 256 420,95 -12 327 909 -2 821 192 -5 346 739,759 Finansinntekter og -transaksjoner -699 791,00 -699 791 0 -2 482 999,00Sum Introduksjonsordningen 22 542 002,95 22 816 629 22 492 404 12 380 936,52276 Kvalifiseringsordningen0 Lønn ink. sosiale utgifter 31 345 291,03 25 218 951 25 027 675 11 206 202,921-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 247 044,09 171 000 171 000 36 235,084 Overføringsutgifter 868 344,06 5 887 325 11 387 325 145 477,515 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 0 0 130 000,006 Salgsinntekter -601,25 0 0 0,007 Refusjoner -595 284,04 -2 000 -2 000 -11 089 966,589 Finansinntekter og -transaksjoner -130 000,00 -130 000 0 0,00Sum Kvalifiseringsordningen 32 734 793,89 31 145 276 36 584 000 427 948,93281 Økonomisk sosialhjelp0 Lønn ink. sosiale utgifter 0,00 0 0 17 685,501-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 482 726,19 377 173 377 173 366 389,983 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 67 044 111,92 70 718 000 65 218 000 71 023 571,925 Finansugifter og -transaksjoner 499 312,70 900 000 900 000 973 131,406 Salgsinntekter 0,00 0 0 600,007 Refusjoner -2 249 269,52 -5 659 587 -5 659 587 -5 272 591,799 Finansinntekter og -transaksjoner -689 816,86 -450 000 -450 000 -526 894,42Sum Økonomisk sosialhjelp 65 087 064,43 65 885 586 60 385 586 66 581 892,59283 Bistand til etabl. og opprettholdelse egen bolig1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 618,68 0 0 6 569,004 Overføringsutgifter 4 973 839,07 0 0 3 368 102,355 Finansugifter og -transaksjoner 1 597 684,00 0 0 2 786 709,007 Refusjoner -371 523,07 0 0 -155 461,358 Overføringsinntekter -6 200 000,00 0 0 -6 000 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner -5 502 988,96 0 0 -4 598 393,12Sum Bistand til etabl. og opprettholdelse egen bolig -5 499 370,28 0 0 -4 592 474,12285 Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde0 Lønn ink. sosiale utgifter 0,00 0 0 253 997,821-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 483 012,86 800 000 500 000 494 046,053 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 9 809 841,49 9 434 222 4 716 502 5 911 474,145 Finansugifter og -transaksjoner 150 199,00 0 0 150 199,006 Salgsinntekter -700,00 0 0 0,007 Refusjoner -122 172,99 0 -36 949 -917 623,229 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -272 450,00Sum Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde 10 320 180,36 10 234 222 5 179 553 5 619 643,79290 Interkommunale §27 samarbeid0 Lønn ink. sosiale utgifter 8 043 604,49 0 0 0,0083