vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20104 Overføringsutgifter 1 009 098,73 1 256 331 0 264 673,155 Finansugifter og -transaksjoner 80 000,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -10 252 319,50 -12 239 547 -12 239 547 -2 553 425,007 Refusjoner -8 294 147,78 -6 713 862 -1 120 000 -1 834 412,39Sum Drammen Komm. BH Konnerud/ Fjell 54 049 673,32 54 682 465 45 311 356 15 562 208,88133 Drammen Komm. BH Strømsø0 Lønn ink. sosiale utgifter 67 152 983,27 69 466 907 56 251 259 18 938 694,001-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 11 936 336,21 10 574 600 10 560 911 3 157 184,693 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 103 116,60 81 300 81 300 8 236,004 Overføringsutgifter 1 086 928,50 1 109 330 0 239 870,296 Salgsinntekter -11 364 321,50 -13 080 276 -13 080 276 -2 812 703,007 Refusjoner -7 913 445,79 -7 080 480 -940 000 -1 928 370,97Sum Drammen Komm. BH Strømsø 61 001 597,29 61 071 381 52 873 194 17 602 911,01134 Drammen Komm. BH Bragernes0 Lønn ink. sosiale utgifter 72 107 787,09 71 148 024 58 664 150 20 035 748,651-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 15 372 228,07 14 206 308 14 219 146 4 078 435,493 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 117 359,20 97 000 97 000 1 932,004 Overføringsutgifter 1 117 517,60 1 316 055 0 224 201,305 Finansugifter og -transaksjoner 32 103,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -13 247 744,50 -14 761 249 -14 761 249 -3 195 196,007 Refusjoner -8 679 547,59 -7 952 313 -1 414 000 -1 727 729,36Sum Drammen Komm. BH Bragernes 66 819 702,87 64 053 825 56 805 047 19 417 392,08150 Spes.ped Barnehage0 Lønn ink. sosiale utgifter 341 933,45 9 197 0 346 420,121-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 15 879 771,63 17 450 000 13 750 000 1 315 697,773 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 6 019 979,75 8 800 000 0 0,004 Overføringsutgifter 540 341,05 1 250 000 13 750 000 32 861 014,227 Refusjoner -74 658,05 0 0 -11 262 692,22Sum Spes.ped Barnehage 22 707 367,83 27 509 197 27 500 000 23 260 439,89201 Aronsløkka skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 19 205 145,26 19 588 705 18 981 445 19 041 118,341-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 5 571 053,05 5 325 009 5 129 282 5 030 593,193 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 326 740,74 53 036 53 036 65 749,924 Overføringsutgifter 436 264,40 309 066 309 066 409 180,565 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 0 0 116 898,006 Salgsinntekter -2 651 662,00 -2 505 255 -2 505 255 -2 467 345,007 Refusjoner -1 266 564,91 -969 066 -969 066 -1 356 399,24Sum Aronsløkka skole 21 620 976,54 21 801 495 20 998 508 20 839 795,77202 Bragernes skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 17 832 700,71 18 323 895 18 150 648 17 875 941,381-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 7 093 624,03 6 677 194 6 633 194 6 870 666,353 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 39 231,60 28 784 28 784 30 136,404 Overføringsutgifter 285 318,34 173 000 173 000 287 002,426 Salgsinntekter -1 985 233,00 -1 900 000 -1 900 000 -2 198 658,007 Refusjoner -648 478,21 -420 678 -752 000 -1 133 716,50Sum Bragernes skole 22 617 163,47 22 882 195 22 333 626 21 731 372,05203 Brandengen skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 21 964 675,76 21 833 556 21 179 879 20 742 665,411-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 847 941,14 8 516 155 7 985 014 7 907 310,963 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 36 437,24 27 756 27 756 28 769,6091