vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-driftKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201011709 Andre utg. til frakt/drift av transportmidl 128 335,16 81 016 81 016 392 221,7211800 Energi 0,00 2 648 855 2 648 855 0,0011801 Elektrisk kraft til belysning og oppvarming m.v 27 331 172,57 33 037 736 31 379 885 32 847 142,3211802 Olje og parafin 3 002 908,42 2 753 420 2 958 420 3 900 961,1911803 Fjernvarme 3 983 478,93 2 345 906 1 945 906 4 487 009,5511804 Annen energi til oppvarming 75 702,93 10 000 10 000 148 629,6011805 Gass 230 804,87 300 000 300 000 561 733,5311806 Elektrisk kraft til drift 4 304 761,02 3 195 000 3 195 000 3 757 507,4511850 Forsikringer og utg. til vakthold og sikring 2 226,00 64 000 64 000 780,0011851 Yrkesskadeforsikringer 3 664 413,71 3 688 000 4 963 000 3 479 739,0011852 Elevforsikringer 176 672,26 759 398 759 398 174 385,0011853 Forsikringer av bygninger og utstyr 358 262,83 661 849 613 849 328 890,4011855 Utgifter til vakthold og alarmer 1 377 120,28 1 245 331 1 178 331 930 273,9711859 Andre typer ikke trekk- og oppg.pl. forsikringer o 845 787,00 4 101 274 4 101 274 3 863 285,4411900 Leie av lokaler og grunn 339 003,00 13 093 000 13 093 000 22 375,0011901 Husleie til Drammen Eiendom 234 869 667,92 231 098 098 229 141 688 202 923 964,1411902 Husleie, ikke mva-komp 15 343 200,82 15 143 516 15 317 924 16 414 023,7511903 Leie av ubebygd grunn 133 861,16 90 000 90 000 95 539,6411905 Tilfeldig leie av lokaler 2 065 394,74 319 358 344 798 1 230 989,5711907 Andre utgifter ved leie av lokaler og grunn 497 613,04 218 912 98 912 626 382,4111908 Husleie, mva-komp høy sats 20 407 578,56 20 834 442 20 952 083 19 869 392,8511909 Andre utgifter ved leie av lokaler og grunn 226 252,19 82 665 72 113 369 294,1911950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 13 365,93 589 439 544 439 60 255,6011951 Kontingenter 8 756 286,47 5 653 933 8 335 458 7 957 607,4111952 Kommunale eiendomsgebyrer (VAR og feiing) 4 097 121,95 4 525 434 4 088 677 3 675 031,3411953 Programvarelisenser 11 947 503,89 17 199 604 16 369 604 13 788 475,1811954 Rettsgebyr, saksomkostninger 116 858,13 0 0 947 852,5011955 TV-lisens 243 371,62 104 200 99 200 180 054,5911956 Kopieringsavtaler 124 768,00 23 000 23 000 897 924,0111958 Andre avgifter, bebyrer og lisenser, ikke mva-komp 1 283 907,02 333 685 413 685 1 422 600,6311959 Andre avgifter, gebyrer og lisenser 5 550 593,02 1 270 524 1 170 778 1 224 216,1112000 Inventar og utstyr 53 588,80 650 983 650 983 59 949,0012001 PC og -utstyr inkl. programvare 6 483 289,15 3 765 504 3 708 614 4 847 475,0912002 Kontorinventar og -utstyr 2 215 608,16 1 229 245 1 527 340 2 192 435,4312003 Redskaper og verktøy 148 708,25 189 140 189 140 109 282,4212004 Trygghetsalarmer 8 549,11 0 0 13 240,8012005 Kunst, samlinger, utsmykning 3 634,72 104 346 104 346 53 896,4012006 Mobiltelefon m/utstyr 1 264 253,98 698 502 680 078 1 002 068,6012007 Avvikskonto e-handel 523,20 0 0 0,0012008 Annet inventar og utstyr, ikke mva-komp 192 531,35 631 265 288 402 533 098,5212009 Annet inventar og utstyr 9 992 258,59 5 303 354 8 753 578 7 926 526,8812090 Medisinsk utstyr 0,00 0 0 2 800,0012099 Medisinsk utstyr 233 159,33 231 361 231 361 255 544,5412100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 11 237,50 174 757 0 3 389,8812108 Kjøp/leie/leasing personkjøretøy 6 801 535,91 5 450 228 5 450 228 5 336 934,7612109 Kjøp/leie/leasing transportm. IKKE personkjøretøy 1 804 805,58 2 445 120 2 230 120 1 290 037,0312200 Kjøp, leie og leasing av maskiner 12 430,67 104 972 104 972 6 000,0012201 Servere og skrivere 189 037,12 313 620 313 620 239 733,9012202 Kopimaskiner 2 655 275,01 2 776 379 2 360 630 2 825 639,3712203 Kontormaskiner 310 212,91 258 894 88 894 186 281,6512204 Andre store maskiner 90 781,96 149 625 199 625 181 666,4312300 Vedlikehold av bygg/anlegg/utstyr 188 332,78 525 532 525 532 180 782,8012301 Vedlikehold av bygg 642 024,41 542 544 464 544 760 457,2112302 Vedlikehold av kummer og anlegg 5 151 748,92 4 900 000 4 900 000 5 785 328,6312303 Vedlikehold av offentlig vei 29 413 964,00 38 933 000 35 993 000 30 189 550,8412304 Vedlikehold av utstyr 3 123 128,38 2 933 734 2 935 531 3 448 908,8112305 Velikehold nybygg 0,00 0 0 13 695,0012306 Vedlikehold av tomt 22 275,20 420 000 0 64 087,5012308 Annet vedlikehold, ikke mva-komp 226 416,92 62 190 62 190 205 534,8612309 Annet vedlikehold, mva-komp høy sats 21 992 607,99 7 860 790 8 074 047 13 084 330,6312400 Serviceavtaler og reparasjoner 744 325,80 2 327 791 2 327 791 13 574,5012401 Driftsavtale bygninger 72 153,00 0 0 103 750,0012409 Serviceavtaler og reparasjoner 6 607 437,56 7 875 129 7 474 268 6 070 890,2812501 Materialer til vedlikehold av bygg 6 326,82 31 000 31 000 1 303,2012502 Materialer til vedlikehold av kummer og anlegg 11 612 405,07 9 050 000 9 050 000 8 266 361,2712503 Materialer til vedlikehold av vei 1 503,04 0 0 861 043,3712504 Materialer til vedlikehold av utstyr 1 482 261,20 2 838 523 2 849 523 1 067 683,0612509 Materialer til vedlikehold av annet 40 784,76 11 748 11 748 84 518,8253