vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapRegulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Betegnelse Regnskap 2011070 Kommuneadvokaten i Drammensregionen og Overformynderi0 Lønn ink. sosiale utgifter 7 470 300,18 8 712 484 8 584 858 6 067 614,291-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 980 713,40 989 733 989 733 492 285,703 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 491 358,56 176 244 176 244 307 398,004 Overføringsutgifter 152 181,70 79 318 79 318 66 334,686 Salgsinntekter -635 367,17 -709 759 -709 759 -719 268,347 Refusjoner -8 186 037,54 -7 625 394 -4 183 532 -1 075 572,688 Overføringsinntekter 1 390 159,70 0 0 245 358,28Sum Kommuneadvokaten i Drammensregionen og Ov 1 663 308,83 1 622 626 4 936 862 5 384 149,93080 Rådmannens seksjoner0 Lønn ink. sosiale utgifter 56 772 955,66 55 176 852 48 061 337 43 151 847,101-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 37 099 861,98 36 726 065 25 801 790 23 393 919,163 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 3 620 173,44 3 210 205 24 785 205 4 391 926,204 Overføringsutgifter 7 065 296,41 3 137 588 2 037 588 3 590 588,975 Finansugifter og -transaksjoner 567 003,00 0 0 2 565 125,006 Salgsinntekter -1 191 142,77 0 -2 800 000 -1 372 159,997 Refusjoner -11 712 507,68 -8 094 987 -3 309 487 -7 771 751,268 Overføringsinntekter -85 000,00 0 0 -1 730 000,00Sum Rådmannens seksjoner 92 136 640,04 90 155 723 94 576 433 66 219 495,18090 Service og administrasjon0 Lønn ink. sosiale utgifter 44 741 797,28 45 048 151 41 902 112 52 595 815,111-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 34 289 460,27 37 059 233 36 708 258 38 887 524,713 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 4 229 389,00 4 020 000 4 000 000 3 963 186,404 Overføringsutgifter 3 959 299,27 3 489 295 3 489 295 4 126 297,715 Finansugifter og -transaksjoner 409 446,33 0 0 1 523 381,986 Salgsinntekter -9 793 290,79 -8 582 084 -8 582 084 -8 784 068,827 Refusjoner -11 345 008,59 -9 675 244 -9 575 244 -14 059 327,618 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -500 000,00Sum Service og administrasjon 66 491 092,77 71 359 351 67 942 337 77 752 809,48091 D-IKT0 Lønn ink. sosiale utgifter 26 959 872,36 27 736 000 27 236 000 24 935 091,681-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 21 946 135,27 21 556 000 20 141 000 22 196 283,034 Overføringsutgifter 4 806 718,92 5 389 000 5 535 000 5 446 479,025 Finansugifter og -transaksjoner 2 017 799,60 2 013 000 0 4 783,996 Salgsinntekter -1 957 889,00 -2 674 000 -3 028 000 -2 570 075,247 Refusjoner -53 905 505,90 -52 007 000 -49 884 000 -52 029 308,098 Overføringsinntekter 132 868,75 -2 013 000 0 2 013 187,61Sum D-IKT 0,00 0 0 -3 558,00130 Drammen Komm. BH Administrasjon0 Lønn ink. sosiale utgifter 3 045 147,91 3 826 986 39 606 094 1 247 975,941-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 5 691 837,73 6 069 622 6 061 964 949 414,903 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon -1 044,80 0 0 578 248,004 Overføringsutgifter 877 523,83 628 024 -331 077 149 045,615 Finansugifter og -transaksjoner 20 000,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -4 120 034,00 0 0 -1 816 839,007 Refusjoner -20 016 460,07 -21 321 287 -39 413 263 -35 022 293,348 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -8 560 903,00Sum Drammen Komm. BH Administrasjon -14 503 029,40 -10 796 655 5 923 718 -42 475 350,89131 Drammen Komm. BH Konnerud/ Fjell0 Lønn ink. sosiale utgifter 60 099 291,54 61 972 018 48 277 065 16 477 921,161-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 11 344 702,33 10 369 025 10 355 338 3 207 740,763 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 63 048,00 38 500 38 500 -288,8090