PLANO DE DESENVOLVIMENTO - Intranet - Uemg

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MODALIDA<strong>DE</strong> (*) Despesa de Pessoal e Encargos Outras Despesas Correntes SOMA Proventos inativos e enc. soc. Inativos 4.166.498,61 4.065.079,31 4.294.484,12 4.396.359,05 Prêmio de produtividade - - - - PROUEMG - - - - <strong>DE</strong>SCRIÇÃO (**) 2006 2007 2008 2009 Valor Crédito Inicial 13.285.182,00 19.094.476,00 23.759.845,00 28.640.491,00 Valor Crédito Autorizado 18.995.262,30 23.114.166,00 26.927.439,11 36.802.040,98 Valor Despesa Realizada Proventos inativos e 18.598.734,25 22.872.169,76 25.340.737,35 36.909.292,93 Encargos. Sociais de Inativos 5.629.264,84 6.816.992,29 7.499.640,08 8.367.443,23 Prêmio de produtividade - - 1.103.419,43 0,00 Valor Crédito Inicial 11.650.319,00 11.571.458,00 13.728.400,00 15.905.663,00 Valor Crédito Autorizado 12.865.310,82 14.063.030,20 14.834.651,96 17.695.582,14 Valor Despesa Realizada 5.648.219,37 6.692.228,65 6.847.037,26 6.990.882,65 PROUEMG 1.373.480,00 5.540.428,11 5.980.196,20 4.626.351,94 Prêmio de prod. - - 0,00 1.157.188,10 Valor Crédito Inicial 24.935.501,00 30.665.934,00 37.488.245,00 44.546.154,00 Valor Crédito Autorizado 31.860.573,12 37.177.196,20 41.762.091,07 54.497.623,12 Valor Despesa Realizada Proventos 24.246.953,62 29.564.398,41 32.187.774,61 43.900.175,58 inativos e Enc. Soc. Inativos 5.629.264,84 6.816.992,29 7.499.640,08 8.367.443,23 Prêmio de - produtividade - 1.103.419,43 1.157.188,10 PROUEMG 1.373.480,00 5.540.428,11 5.980.196,20 4.626.351,94 86
A Figura 12 apresenta a evolução das Despesas de Pessoal e Encargos e de Outras Despesas Correntes no período 2002-2009 Fig. 12– Evolução das despesas realizadas com Pessoal e Encargos e Outras Despesas Correntes no período de 2002 -2009 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Despesa de Pessoal e Encargos Outras Despesas Correntes Para avaliar a disponibilidade de recursos da Instituição no período temos, na Tabela 30, em cada item, a evolução da despesa com „Pessoal e Encargos‟ e „Outras Despesas Correntes‟. Tab. 30 – Demonstrativo da despesa realizada com Pessoal e Encargos e Outras Despesas Correntes e relação despesa/ por aluno Parâmetro 2002 2003 2004 2005 Despesa de Pessoal e Encargos (R$) 9.919.942 10.357.043 12.064.935 14.898.654 Quantidade de Alunos 3.141 3.235 4.266 4.469 Despesa de Pessoal e Encargos 3.158 3.202 2.828 3.334 (R$/aluno) Parâmetro 2002 2003 2004 2005 Outras Despesas Correntes (R$) 3.230.405 3.065.700 3.061.302 3.977.516 Outras Despesas Correntes (R$/aluno) 1.028 948 718 890 Parâmetro 2006 2007 2008 2009 Despesa de Pessoal e Encargos (R$) 18.598.734 22.872.170 25.340.737 36.909.293 Quantidade de Alunos 4.268 4.687 5.352 5.856 Despesa de Pessoal e Encargos 4.358 4.880 4.735 6.303 (R$/aluno) Valor (R$) Parâmetro *) 2006 2007 2008 2009 Outras Despesas Correntes (R$) 5.648.219 6.692.229 6.847.037 6.990.883 Outras Despesas Correntes (R$/aluno) 1.323 1.428 1.279 1.194 O valor das despesas com „Pessoal e Encargos‟, por aluno, cresce no período, 2002-2009. Enquanto isso, os recursos para „Outras Despesas Correntes‟ que chegaram a ter algum aumento entre 2004 e 2006 caíram, acentuadamente nos últimos dois anos. SOMA 87
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