Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - MaringÃ¡

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21217 19/10/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 190101545200102126339030000 1000 20.125,00Pregão122 / 2011 747 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de areia lavada média, para uso na Usina de CBUQ, pelo setor da Pavimentação Asfáltica e Galerias de ÁguasPluviais, da SEMUSP. Conforme Processo nº 747/2011, Pregão Presencial nº 122/2011 e Ata de Registro de Preços nº 110/2011, comvalidade de 12 meses, ou seja, de 06/06/2011 a 05/06/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total88698 AREIA lavada média500 M3 40,2520.125,0021218 19/10/2011 SILVA & SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EP 190100412200022124339030000 1000 1.335,90Pregão122 / 2011 747 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de areia lavada fina, para uso nos serviços à encargo do Setor de Obras da Gerência de Próprios Públicos, daSEMUSP. Conforme Processo nº 747/2011, Pregão Presencial nº 122/2011 e Ata de Registro de Preços nº 110/2011, com validade de 12meses, ou seja, de 06/06/2011 a 05/06/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total7576 Areia lavada fina30 M3 44,531.335,9021219 19/10/2011 PRATUDOTEM COMERCIAL LTDA 190100412200022124339030000 1000 2.916,55Pregão254 / 2011 1507 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais, para manutenção do Setor de Hidráulica, a encargo da Gerência de Proprios Públicos - SEMUSP.Em conformidade com o Processo n° 1507/2011, Pregão Presencial n° 254/2011 e Ata de Registro de Preços n° 198/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 02/09/2011 a 01/09/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216812 Alongador para torneira em metal cromado 8cm - 1/2"5 UNID 4,5522,75216813 Alongador para torneira em metal cromado 8cm - 3/4"30 UNID 7,33219,90216957 Grelha Quadrada Cromada - 150x150mm50 UNID 4,88244,00216861 Kit completo reparo válvula descarga50 UNID 16,99849,50216869 Kit mola com chaveta para válvula 1.1/2"20 UNID 7,50150,00216829 Mictório em louça branca, com sifão integrado4 UNID 139,00556,005158 REGISTRO de gaveta, bruto, 1 1/2"8 UND 29,80238,4096165 REGISTRO de gaveta, bruto, 1 1/4"10 UND 24,00240,0092842 REGISTRO de gaveta, com acabamento, 3/4".20 UND 19,80396,0021220 19/10/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190100412200022124339030000 1000 1.196,30Pregão254 / 2011 1507 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para manutenção do Setor de Hidráulica, a encargo da Gerência de Próprios Públicos - SEMUSP.Em conformidade com o Processo n° 1507/2011, Pregão Presencial n° 254/2011 e Ata de Registro de Preços n° 198/2011, com vigênciade 12 meses, ou seja, de 02/09/2011 a 01/09/2012.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 200
<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total95918 Braçadeira tipo "U" 1/2.30 UND 0,133,9095921 Braçadeira tipo "U" 3/4.50 UND 0,147,00216777 Grelha Quadrada Cromada - 100x100mm50 UNID 2,36118,00216827 Lavatório convencional de louça sem coluna, branco, tamanh10 UNID 36,40364,00216768 Luva Simples PVC branco soldável p/ esgoto, DN 100mm75 UNID 1,87140,25216765 Luva Simples PVC branco soldável p/ esgoto, DN 40mm100 UNID 0,4848,00216767 Luva Simples PVC branco soldável p/ esgoto, DN 75mm50 UNID 1,8090,004284 MASSA para calafetar, em filete, pacote com 350 gramas.15 PACOTE 3,6354,45216838 Parafuso para fixação de vaso sanitário n.10 (c/ bucha)100 UNID 1,90190,00216779 Porta grelha quadrado - 100mm50 UNID 1,1155,50216776 Prolongamento em PVC branco soldável p/ esgoto, DN 150m15 UNID 4,5668,40216772 Redução Excêntrica em PVC branco soldável para esgoto, 1020 UNID 2,8456,8021221 19/10/2011 MARCHIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 190101854100112046339030000 1000 1.380,00Pregão266 / 2011 1349 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de 600 metros de mangueira siliconada para jardim 3/4, cristal, treliçada, para uso nas irrigações do ViveiroMunicipal - SEMUSP. Conforme Processo nº 1349/2011, Pregão Presencial n° 266/2011 e Ata de Registro de Preços n° 200/2011, comvigência de 12 meses, ou seja, de 05/09/2011 a 04/09/2012.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total213026 Mangueira siliconada para jardim 3/4, cristal, treliçada.600 METRO 2,301.380,0021222 19/10/2011 HIDERALDO LUIZ GROSSO 140101339200042106339036000 1000 450,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Hideraldo Grosso, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música,denominada "Maratona Liszt", realizada no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is))1 UND 450,00450,0021223 19/10/2011 HEIDI KALSCHNE MONTEIRO 140101339200042106339036000 1000 225,00Proc. Inexigibilidade511 / 2011 2389 / 2011Objeto: Valor referente à apresentação de Heide Monteiro, no dia 22 de outubro de 2011, em edição especial do Projeto Convite à Música,denominada "Maratona Liszt", realizada no Auditório Luzamor. Processo nº 2389/2011, Parecer nº 3542/2011-PROGE e Ato deInexigibilidade de Licitação nº 511/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Imediato. O concerto será realizado dia 22 de outubro de 2011.LOCAL DE ENTREGA: Auditório Luzamor - Rua Neo Alves Martins, 1704 - Maringá-PR.FORMA DE PAGAMENTO: A vista, em até 20 dias após a emissão do faturamento/serviços realizados.www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 201
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