Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - MaringÃ¡

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21460 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 1303117.605,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 117.605,94117.605,9421461 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 130317.629,42Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.629,4217.629,4221462 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319011000 130362.794,09Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 62.794,0962.794,0921463 21/10/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 080201030100122019319013000 1303727,33Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 727,33727,3321464 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 13038.304,34Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.304,348.304,3421465 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080201030100122019319013000 13032.089,26Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.089,262.089,2621466 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122019319016000 130346.168,68Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 46.168,6846.168,68www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 242
<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21467 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080201030100122019319113000 1000126.473,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 126.473,76126.473,7621468 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080201030100122019319113000 100030.386,20Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 30.386,2030.386,2021469 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 14951.189.645,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.189.645,761.189.645,7621470 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13031.264,67Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.264,671.264,6721471 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 130389.791,72Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 89.791,7289.791,7221472 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 13038.367,83Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.367,838.367,8321473 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 130312.222,64Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.222,6412.222,64www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 243
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