Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - MaringÃ¡

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21628 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319009000 1000452,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 452,37452,3721629 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 1000203.666,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 203.666,87203.666,8721630 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 100012.084,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.084,2212.084,2221631 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10002.970,38Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.970,382.970,3821632 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 100014.613,52Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 14.613,5214.613,5221633 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 10003.137,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.137,663.137,6621634 21/10/2011 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 130200824400182087319013000 10002.391,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.391,752.391,75www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 266
<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21635 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 10002.776,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.776,942.776,9421636 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130200824400182087319013000 10006.870,56Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.870,566.870,5621637 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319016000 10008.307,28Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.307,288.307,2821638 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 130200824400182087319113000 100017.448,69Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 17.448,6917.448,6921639 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 130200824400182087319113000 10005.622,93Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 5.622,935.622,9321640 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319009000 1303179,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 179,94179,9421641 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122089319011000 1303254.792,81Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 254.792,81254.792,81www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 267
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