Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - MaringÃ¡

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21432 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 130316.972,16Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 16.972,1616.972,1621433 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 130313.109,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.109,0713.109,0721434 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 130318.665,63Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 18.665,6318.665,6321435 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 1303876,44Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 876,44876,4421436 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 130338.986,31Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 38.986,3138.986,3121437 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13039.518,67Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 9.518,679.518,6721438 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319011000 13036.862,02Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.862,026.862,02www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 238
<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21439 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13031.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621440 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 080101012200122015319013000 13033.900,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.900,223.900,2221441 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080101012200122015319016000 130325.301,85Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 25.301,8525.301,8521442 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 080101012200122015319113000 100040.562,34Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 40.562,3440.562,3421443 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 080101012200122015319113000 100010.335,55Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 10.335,5510.335,5521444 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319009000 1303963,31Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 963,31963,3121445 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030200122018319011000 1303643.648,49Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 643.648,49643.648,49www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 239
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