Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - MaringÃ¡

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21530 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11042.242,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.242,652.242,6521531 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11041.006,07Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.006,071.006,0721532 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090301236600172040319011000 11041.753,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.753,371.753,3721533 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236600172040319113000 11041.491,66Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.491,661.491,6621534 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236600172040319113000 1104544,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 544,37544,3721535 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10001.935,37Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.935,371.935,3721536 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 10008.352,29Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 8.352,298.352,29www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 252
<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21537 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 100012.084,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 12.084,2212.084,2221538 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 120100412200062054319011000 100089,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 89,2789,2721539 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 10001.919,36Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.919,361.919,3621540 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 120100412200062054319013000 10002.776,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 2.776,942.776,9421541 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 120100412200062054319113000 1000262,45Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 262,45262,4521542 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319009000 10001.528,73Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.528,731.528,7321543 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 110102612200152055319011000 1000191.228,63Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 191.228,63191.228,63www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 253
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