Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - Maringá

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessoÍtem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total37 Cabo telefônico interno 2 pares2000 METRO 0,31620,0038 Cabo telefônico interno 5 pares400 METRO 0,91364,00107415 Fio telefônico FE 1601000 METRO 1,341.340,00101061 Tomada tee RJ 11, distribuidor p/ 02 linhas.100 UND 5,69569,00218930 Conector RJ 11200 UNID 0,2958,00218931 Guia (passa fio) com alma em aço 10m2 UNID 14,4928,98218932 Guia (passa fio) com alma em aço 20m2 UNID 17,7935,5820539 05/10/2011 JORGE SORIANO INOCENTE 150102781100132122339039000 1000 2.000,00Dispensavel/ 2542 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos no montante de R$ 2.000,00, para cobrir despesas de pronto pagamento da natureza OutrosServiços de Terceiros-PJ, a serem efetuadas para suprir as necessidades emergenciais nos Jogos da Juventude - fase final 2011, que serárealizado na cidade de Campo Mourão em outubro de 2011. As despesas serão realizadas no período de 03 a 31 de outubro de 2011, cujasprestações de contas deverão atender ao Páragrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento1 UND 2.000,002.000,0020540 05/10/2011 JORGE SORIANO INOCENTE 150102781100132122339030000 1000 2.000,00Dispensavel/ 2542 / 2011Objeto: Valor referente à antecipação de recursos no montante de R$ 2.000,00, para cobrir despesas de pronto pagamento da natureza de Materialde Consumo, a serem efetuadas para suprir as necessidades emergenciais nos Jogos da Juventude - fase final 2011, que será realizado nacidade de Campo Mourão em outubro de 2011. As despesas serão realizadas no período de 03 a 31 de outubro de 2011, cujas prestaçõesde contas deverão atender ao Páragrafo Único do Artigo 30 do Decreto nº 1072/06.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento1 UND 2.000,002.000,0020541 06/10/2011 EDSON LUIZ PEREIRA 110202612500152059339030000 3509 250,00Dispensavel/ 81 / 2011Objeto: Valor referente ao adiantamento para cobrir despesas com combutível ao diretor Edson Luiz Pereira, em viagem à Curitiba-PR, ondeparticipará do I Seminário Paranaense sobre Municipalização do Trânsito, no dia 18/10/11. Saída dia 17/10/2011 as 12h00 - Retorno dia19/10/2011 as 12h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 250,00250,0020542 06/10/2011 VALDIR PIGNATA 110202612500152059339039000 3509 300,00Dispensavel/ 81 / 2011Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para cobrir despesas com Táxi-PJ ao secretário de transportes Valdir Pignata, em viagem aoRio de Janeiro-RJ, onde participará do 18º Congresso Brasileiro de Transportes e Trânsito e VII INTRANS - Exposição Internacional deTransporte e Trânsito, durante os dias 19, 20 e 21 de outubro de 2011. Saída dia 19/10/11 as 19h05 - Retorno dia 21/10/11 as 23h00.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1018 ADIANTAMENTO para viagem1 UND 300,00300,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 33