Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - MaringÃ¡

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21894 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090301236100176038319113000 11021.930,16Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 1.930,161.930,1621895 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090301236100176038319113000 1102924,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 924,12924,1221896 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319009000 11026.438,39Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 6.438,396.438,3921897 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 1102391.966,75Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 391.966,75391.966,7521898 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319011000 110213.857,65Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 13.857,6513.857,6521899 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166074319016000 1102715,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 715,86715,8621900 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166074319113000 110214.778,87Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 14.778,8714.778,87www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 304
<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21901 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166074319113000 110224.094,94Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 24.094,9424.094,9421902 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319009000 1000141,82Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 141,82141,8221903 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 100011.372,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 11.372,1211.372,1221904 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 100033.723,00Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 33.723,0033.723,0021905 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319011000 1000968,22Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 968,22968,2221906 21/10/2011 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 130300824300196078319013000 10007.749,50Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 7.749,507.749,5021907 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130300824300196078319016000 10003.656,64Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 3.656,643.656,64www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 305
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