Empenhos Emitidos - Outubro - PREFEITURA - MaringÃ¡

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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21922 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319011000 110165.639,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 65.639,2765.639,2721923 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 110177.098,55Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 77.098,5577.098,5521924 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 090201236500166139319016000 110134.480,86Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 34.480,8634.480,8621925 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 090201236500166139319113000 110163.182,27Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 63.182,2763.182,2721926 21/10/2011 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVIDENCIARIO 090201236500166139319113000 110156.227,88Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento dos servidores do mês de out 1 56.227,8856.227,8821927 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 080201030100122020319011000 1303689.645,76Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Totalfolha de pagamento. 1 689.645,76689.645,7621928 21/10/2011 FOLHA DE PAGAMENTO 130200824400182087319011000 3179229.898,12Dispensavel/ /Objeto: Referente à folha de pagamento dos servidores do mês de outubro de 2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Totalfolha de pagamento. 1 29.898,1229.898,12www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 308
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGAEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/10/2011 a 31/10/2011Empenho DataFornecedor Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Processo21929 21/10/2011 IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA 100101812200112070339047000 1000 3.000,00Proc. Inexigibilidade16 / 2011 56 / 2011Objeto: Valor referente às despesas com Taxas de Licenciamento Ambiental, junto ao IAP, pelo período de Outubro a Dezembro de 2011. Processode Despesa nº 56/2011, Parecer nº 180/2011-PROGE e Ato de Declaração de Inexigibiliade de Licitação nº 016/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total4023 Taxa1 UND 3.000,003.000,0021930 21/10/2011 ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 090201236500166033339030000 1103 6.400,00Pregão56 / 2011 160 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de material de higiene para bebê (2.000 shampoos), que serão utilizados nos Centros Municipais de EducaçãoInfantil. Conforme Processo nº 160/11, Pregão Presencial nº 056/2011 e Ata de Registro de Preços nº 076/2011, com vigência de 12meses, ou seja, de 12/04/11 a 11/04/12, publicado no Órgão Oficial dia 14/04/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total107806 SHAMPOO (Xampu) infantil para bebe recém nascido, emb2000 UND 3,206.400,0021931 21/10/2011 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME 090301236100176038339030000 1102 18.506,92Pregão348 / 2010 1884 / 2010Objeto: Valor referente à aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental queparticipam do Programa Mais Educação. Conforme Pregão Presencial nº 348/2010, Ata de Registro de Preços nº 05/2011, com vigência de12 meses, ou seja, de 25/01/2011 a 24/01/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 31/01/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total105304 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A987 PACOTE 1,781.756,86105305 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor A987 PACOTE 1,781.756,86105303 LANTEJOULA Nº 8, pacote com no mpinimo 1000 und, cor V1000 PACOTE 1,781.780,00105306 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor P1000 PACOTE 1,781.780,00105307 LANTEJOULA nº 8, pacote com no mínimo 1000 und, cor V1000 PACOTE 1,801.800,003 Palito de bambu p/ churrasco, medindo no mínimo 25 cm, pa200 PACOTE 2,69538,00109031 Peça para artesanato em acrílico - formato: entremeio com 2 f30 PACOTE 28,87866,10109032 Peça para artesanato em acrílico - formato: navete - tamanho:30 PACOTE 28,87866,1092142 Parafina em flocos200 UND 10,882.176,005267 TECIDO em juta crú.810 METRO 3,502.835,00105431 TESOURA em aço niquelado, ponta curva, para bordado.200 UND 5,751.150,0090107 TELA para pintura 20x30.120 UND 2,45294,006548 TERMOLINA leitosa, com 100 ml.400 UND 2,27908,0021932 21/10/2011 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA EPP 300100618200212042449052000 1515 4.070,00Pregão277 / 2011 1482 / 2011Objeto: Valor referente à aquisição de fragmentadoras para os setores administrativos do Quartel Central do Corpo de Bombeiros de Maringá.Conforme Ata de Registro de Preços nº 210/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/09/11 a 15/09/12, Processo nº 1482/2011 ePregão nº 277/2011.Ítem EspecificaçãoQuantidade Unidade Valor Unitário Valor Total101917 Fragmentadora de papel5 UND 814,004.070,00www.elotech.com.br12/01/2012 Pág. 309
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