Årsredovisning 2011 - Tullverket
Årsredovisning 2011 - Tullverket
Årsredovisning 2011 - Tullverket
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ekonomiskt resultat<br />
Sammanfattning<br />
De anslagsavräknade utgifterna för <strong>2011</strong> uppgick<br />
till 1 572 504 tkr (inklusive uttag av semesterdagar<br />
sparade före 2009), vilket resulterade i<br />
ett underskridande av anslaget med 16 143 tkr.<br />
Verksamhetens kostnader har sedan 2010 ökat<br />
med 29 395 tkr, varav 26 306 tkr är personalkostnader.<br />
Anslagssparandet fastställdes, efter ett indrag på<br />
16 007 tkr, till 46 573 tkr (disponibelt belopp) och<br />
uppgick till 62 716 tkr vid årets slut.<br />
Anslag och kostnader<br />
Inför verksamhetsåret tilldelades <strong>Tullverket</strong> i<br />
reglerings brevet ett anslag om 1 588 647 tkr. Under<br />
<strong>2011</strong> har <strong>Tullverket</strong> disponerat en ekonomisk ram på<br />
1 635 220 tkr, det vill säga anslaget på 1 588 647 tkr<br />
samt ett anslagssparande på 46 573 tkr.<br />
Planeringen för <strong>2011</strong> och den ekonomiska prognosen<br />
inför verksamhetsåret <strong>2011</strong> beräknades för<br />
<strong>Tullverket</strong> sluta på ett underskott i förhållande till<br />
tilldelade anslagsmedel. Under året har utfallet för<br />
lönekostnaderna blivit avsevärt lägre än budgeterat<br />
på grund av att vissa rekryteringar skedde senare<br />
under året än vad som var planerat. Dessutom har<br />
avdragen för sjukfrånvaro och föräldraledigheter<br />
varit högre. Även utfallet för lokaler och omkostnader<br />
blev lägre än budgeterat. Det har främst berott<br />
på avvecklingen av Tullskolans lokaler i Norrtälje<br />
samt att verksamheten inte genomfört samtliga<br />
inköp som budgeterats.<br />
De anslagsavräknade utgifterna (inklusive uttag<br />
av semesterdagar som är sparade före 20091 )<br />
uppgick vid <strong>2011</strong> års slut till 1 572 504 tkr, vilket<br />
resulterade i ett överskott för året på 16 143 tkr.<br />
Anslagssparandet ökade från 46 573 tkr vid årets<br />
början till 62 716 tkr vid årets slut, vilket motsvarar<br />
4 procent av anslaget.<br />
1 Uttag av semesterdagar som är sparade före 2009 uppgår för året till<br />
13 337 tkr.<br />
Diagram 1<br />
Kostnadsfördelning <strong>2011</strong><br />
Källa: Agresso<br />
Kostnader för lokaler 147 024 (9%)<br />
Finansiella kostnader 4 099 (0%)<br />
Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 | 11<br />
Kostnader för personal 1 160 989 (74%)<br />
Övriga driftkostnader 210 098 (13%)<br />
Avskrivningar och nedskrivningar 59 755 (4%)<br />
Kostnader och intäkter<br />
Kostnader<br />
Verksamhetens kostnader för <strong>2011</strong> har ökat med<br />
29 395 tkr (2 procent) i förhållande till 2010.<br />
Jämfört med 2010 har personalkostnader, lokalkostnader,<br />
finansiella kostnader samt avskrivningar och<br />
nedskrivningar ökat medan övriga driftkostnader<br />
har minskat. Verksamhetens kostnader har påverkats<br />
av att kostnader för utveckling aktiverats till<br />
ett värde av 15 083 tkr vilket är en minskning med<br />
4 971 tkr (25 procent) 2 . Minskningen beror på att<br />
flera aktiverade projekt avslutades i början av <strong>2011</strong><br />
samtidigt som nya projekt som startades under året<br />
inte hunnit generera stora kostnader för aktivering. I<br />
diagram 1 redovisas kostnadsfördelningen <strong>2011</strong> för<br />
personal, lokaler, övriga driftskostnader, finansiella<br />
kostnader samt avskrivningar och nedskrivningar.<br />
2 Med aktivering menas att utvecklingskostnader för projekt som uppfyller<br />
särskilda kriterier inte belastar anslaget utan finansieras via löpande krediter<br />
hos Riksgälden (RGK). Krediterna omvandlas till lån när projekten avslutats.<br />
Dessa lån skrivs av på 5 år och avskrivningarna belastar anslaget.
Change language