Årsredovisning 2011 - Tullverket

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 | 89
Sammanställning av väsentliga uppgifter
Sammanställning av väsentliga uppgifter
(tkr) 2011 2010 2009 2008 2007
Låneram i Riksgäldskontoret
Beviljad 180 000 200 000 185 000 250 000 250 000
Utnyttjad (per bokslutsdatum) 140 039 145 041 133 530 119 579 151 435
Kontokredit hos Riksgäldskontoret
Beviljad 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Maximalt utnyttjad - - - - 5 685
Räntekontot
Räntekostnader - - - - 1
Ränteintäkter 3 622 1 081 597 4 590 2 590
Avgiftsintäkter som disponeras av myndigheten
Belopp i regleringsbrevet a) 9 351 23 550 22 300 16 000 21 000
Utfall 8 872 18 364 23 319 25 910 26 799
Avgiftsintäkter som ej disponeras av myndigheten
Belopp i regleringsbrevet 37 000 34 400 22 500 4 000 26 000
Utfall 36 117 28 603 34 723 35 346 35 851
Anslag
Beviljad kredit 47 659 46 573 46 055 44 289 44 190
Utnyttjad kredit - - - - -
Anslagssparande 62 716 62 580 47 292 107 391 60 054
Intecknade belopp b) 25 748 50 499 84 933 110 059 42 604
Antal årsarbetskrafter c) 1 918 1 887 1 897 1 953 2 054
Medelantalet anställda 2 128 2 108 2 142 2 241 2 325
Driftkostnad per årsarbetskraft 792 792 759 789 689
årets kapitalförändring -627 649 438 057 -515 794 -20 771 1 160 048
Övergångseffekt - - 121 645 - -
Sem skuld per 2008-12-31 - - 97 564 - -
Balanserad kapitalförändring 2 377 465 1 939 408 2 455 202 2 256 764 1 096 716
a) Jämförelsesiffror för 2010 och 2009 har justerats utifrån regleringsbreven.
b) Avser avsättning för pensioner.
c) All ledighet har frånräknats. Utfall avser december.