Bokslut 2007 - Nybro kommun

Personalredovisning
Redovisning av mertid
Mertiden är beroende av verksamhetens art och avtalens innehåll. Det är t ex skillnad på den
övertid som uppkommer vid utryckning i beredskap, jämfört med den administrativa övertiden
på samma förvaltning.
Totalt redovisas 48 037 fyllnads- och övertidstimmar för 2007. Detta motsvarar cirka 28,5
årsarbeten, jämfört med 29,5 årsarbeten 2006.
35 252 timmar har redovisats som fyllnadstid, resterande 12 785 timmar avser övertid. Det
totala värdet på dessa timmar, om man inte tar hänsyn till ev. kompensation i ledighet, är 11,4
miljoner kronor inkl PO, vilket är ungefär lika med 2006.
Om vi ser enbart till faktisk övertid uppgick den till drygt 4,6 miljoner kronor. 12 845 utförda
övertidstimmar motsvarar cirka 7,5 årsarbeten, (7,0 åa 2006, 7,3 åa 2005, 6,1 åa 2004), dvs.
en snittkostnad på drygt 0,6 miljon per årsarbetare, (jmf normal kostnad!)
De fyllnads- och övertidstimmar som utgetts i pengar (dvs. ej i ledighet) kostade Nybro Kommun
ca 8,0 miljoner kronor inkl PO (7,3 milj. 2006).
Personalrörlighet
Kommunens personalomsättning är ungefär 8,3 %. 165 personer har slutat i kommunen under
2007, varav 55 är pensionsavgångar. Av dessa 55 pensionsavgångar har 36 personer avgått
med pension före 65 års ålder, dels p.g.a. sjukersättning (14 personer), dels pga. eget valt
förtida uttag (22 personer). 35 personer har slutat för att övergå till anställning i AB Nybro
Brunn.
Nio personer har valt att arbeta kvar efter fyllda 65 år.
Om personalrörligheten räknas totalt, alltså även visstidsanställningar, är den mycket större.
P.g.a. olika former av ledigheter (föräldraledighet, semester mm) nyanmäls och avgångsrapporteras
fler än tusen personer varje år i olika vikariat eller andra tidsbegränsade anställningar.
Kommande pensionsavgångar - tillsvidareanställda
Inom fem år kommer 216 personer (ca 13 %) att uppnå 65 års ålder.
Erfarenheten visar dock att ca 65 % av pensionsavgångarna sker före 65 års ålder, vilket betyder
att många fler anställda kommer att pensioneras de kommande åren.
Tabellen nedan visar kommande pensionsavgångar förutsatt att personen arbetar till 65 års ålder.
Personalkategori 2008-2009 2010-2011 2012
Barnomsorg 5 14 5
Äldre/handikappoms. 28 37 19
Skolpersonal 9 18 7
Fritid/Kultur 2 1 1
Total 64 107 45
45