Bokslut 2007 - Nybro kommun
Bokslut 2007 - Nybro kommun
Bokslut 2007 - Nybro kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nämndsredovisning<br />
Ekonomisk utvärdering<br />
Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />
Bruttointäkter 57 285 41 000 52 556 128,2% 38 501<br />
Personalkostnader 229 013 230 880 237 326 102,8% 237 901<br />
Övriga kostnader 155 564 157 604 167 604 106,3% 149 329<br />
Kapitalkostnader 4 221 4 223 4 223 100,0%<br />
Bruttokostnader 388 798 392 707 409 153 104,2% 387 230<br />
Nettokostnad 331 513 351 707 356 597 101,4% 348 729<br />
Skattemedel 330 372 351 707 351 707 100,0% 348 729<br />
Årets resultat -1 141 0 -4 890 -1,4% 0<br />
Investeringar<br />
Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />
Barn och utbildningsnämnden 2 902 4 388 4 046 92,2% 2 400<br />
Större ekonomiska avvikelser<br />
Avvikelserna beror främst på ökade inter<strong>kommun</strong>ala kostnader för gymnasieelever som går<br />
i annan <strong>kommun</strong> samt ökade kostnader för fordonsprogrammet som beräknas hämtas hem<br />
under perioden 2008-2009.<br />
Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />
• Barn- och utbildningsnämnden ingår i Samverkan Sydost kring gymnasiefrågor<br />
• Samarbetsavtal sluts mellan <strong>Nybro</strong> och Oskarshamns <strong>kommun</strong>er avseende gymnasiala<br />
fordonsutbildningar.<br />
• Lokal styrelse för Åkrahällskolan inrättas.<br />
• Paradisskolans ombyggnation klar.<br />
• Hanemålaskolans ny- och ombyggnation planeras.<br />
• Start av Naturförskola i Svartbäcksmåla.<br />
• Förskolan i Flerohopp lokaliseras till Flerohopps skola.<br />
• Utökning med två förskoleavdelningar i förskolan Floran, Fagerslätten.<br />
• Start av trafiklärar- och bussförarutbildning i Brunnens regi.<br />
• Tjänstegarantier införs.<br />
• Synpunkts- och klagomålshantering införs.<br />
• Beslut om verksamhetsöverföring av Brunnen till AB <strong>Nybro</strong> Brunn.<br />
Inriktnings- och effektmål <strong>2007</strong><br />
Utifrån verksamhetsområdenas redovisade resultat för <strong>2007</strong> har barn- och utbildningsnämnden<br />
fastställt inriktningsmål för perioden 2008-2010 (<strong>2007</strong>-11-28, § 93). Arbetet med framtagande<br />
av effektmål påbörjas 2008.<br />
98
Change language