Bokslut 2007 - Nybro kommun
Bokslut 2007 - Nybro kommun
Bokslut 2007 - Nybro kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nämndsredovisning<br />
Ekonomisk utvärdering<br />
Resultat, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />
Bruttointäkter 5 282 5 290 5 270 99,6% 5 532<br />
Personalkostnader 9 147 10 001 9 712 97,1% 10 238<br />
Övriga kostnader 4 773 4 679 6 302 134,7% 4 687<br />
Kapitalkostnader 502 540 541 100,2% 500<br />
Bruttokostnader 14 422 15 220 16 555 108,8% 15 425<br />
Nettokostnad 9 140 9 930 11 285 113,6% 9 893<br />
Skattemedel 9 664 9 930 9 930 100,0% 9 893<br />
Årets resultat 524 0 -1 355 0<br />
Större ekonomiska avvikelser<br />
Nämnden uppvisar totalt ett underskott på 1 355 tkr. Underskottet beror på mycket höga kostnader<br />
för bostadsanpassningar (1 360 tkr mer än budgeterat, totalt 3 248 tkr). Verksamheterna<br />
i övrigt håller budget.<br />
Investeringar<br />
Nettoinvesteringar, tkr <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />
628 550 711 129,3% 650<br />
Även <strong>2007</strong> har kostnaderna för investeringar överskridit budget, men inte så mycket som<br />
föregående år. Även <strong>2007</strong> beror överskridandet på kostnaderna för hissar för bostadsanpassningar,<br />
men även på ny primärkarta för St Sigfrid.<br />
Jämförelsetal<br />
Verksamhetstal <strong>Bokslut</strong> 06 Budget 07 <strong>Bokslut</strong> 07 %-utfall Budget 08<br />
Antal årsarbetare 22,0 21,5 21,5 100,0% 21,5<br />
Årets viktigaste händelser <strong>2007</strong><br />
Översiktsplanen för hela <strong>kommun</strong>en har antagits av <strong>kommun</strong>fullmäktige och levererats i<br />
tryckt form. Revidering av den fördjupade översiktsplanen för <strong>Nybro</strong> stad har påbörjats.<br />
Ett underlag för översvämningskartering av <strong>Nybro</strong> stad (klimateffekter) har tagits fram. 10<br />
nya detaljplaner har antagits under året, bl.a. familjepark i Orrefors, nya industriområden i<br />
Bråtemåla och Smedstorp och nya bostäder i Vulkanus. En utställning om <strong>Nybro</strong>s moderna<br />
kulturarv anordnades i samband med <strong>Nybro</strong> stads 75-års jubileum. Pris för god byggnadsvård<br />
delades ut för första gången i december.<br />
Byggnationen, främst av villor och industrilokaler, fortsätter vara på en hög nivå vilket medför<br />
hög aktivitet för bygglov, fastighetsbildningsärenden, kartframställning, mätningsuppdrag,<br />
miljöprövning mm. Nämnden verkställde två större saneringar av skräpiga tomter (Alsjöholm<br />
78
Change language