Bokslut 2007 - Nybro kommun

Nämndsredovisning
Uppdrag till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
fick i uppdrag att Projekt Brunnen
ska starta under 2007 innehållande företags-,
projekt-, utbildnings- och konferenscenter.
Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
gav i uppdrag till barn- och
utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen
att till kommunstyrelsen
redovisa ett förslag till resursfördelningssystem
att kunna använda inför 2008 års budgetarbete.
Kommentar
Uppdraget är genomfört i och med permanent
verksamhet i AB Nybro Brunn.
Inte genomfört under 2007 och arbete ska
göras i enlighet med uppdraget under 2008.
Ekonomisk utvärdering
Resultat, tkr Bokslut 06 Budget 07 Bokslut 07 %-utfall Budget 08
Bruttointäkter 14 775 13 442 20 054 149,2% 11 811
Personalkostnader 37 184 41 627 40 067 96,3% 37 035
Övriga kostnader 46 100 42 271 49 517 117,1% 60 238
Kapitalkostnader 2 355 2 560 2 560 100,0% 2 956
Bruttokostnader 85 639 86 458 92 144 106,6% 100 229
Nettokostnad 70 864 73 016 72 090 98,7% 88 418
Skattemedel 71 932 73 016 73 016 100,0% 88 418
Årets resultat 1 068 0 926 0
Större ekonomiska avvikelser
Samhällsbetald trafik
Kostnaderna för samhällsbetald trafik 2007 överstiger budget med sammanlagt 1 780 000 kronor.
Främsta orsaken till avvikelsen är kostnaderna till Kalmar Läns Trafik AB, minus drygt 1 000 000
kronor. En annan orsak är ökat antal resande med den avgiftsfria Stads- och Lantturen samt färdtjänsten.
Den avgiftsfria trafiken har funnits under hela 2007. I jämförelse med 2005, då Stads- och
Lantturen var avgiftsbelagd, har antalet resande ökat från 25 330 till 56 155, en ökning med 221
procent! Däremot har antalet transporter inte ökat med mer än 23 procent och uppgick till 16 238.
Även antalet resande med färdtjänst har ökat, + 44 %.
Bokslutet 2007 för Stads- och Lantturen har blivit belastat med 402 000 kronor, som avsåg kostnader
för år 2006. Lägre kostnader än budget redovisas både för färdtjänsten och för riksfärdtjänsten.
För räddningstjänsten uppgår det ekonomiska resultatet gentemot budgeten till + 800 000 kronor.
Sommaren 2007 innebar ett fåtal skogsbränder och vi har varit skonade från några händelser, som
66