Bokslut 2007 - Nybro kommun

Nämndsredovisning
Ekonomisk utvärdering
Resultat, tkr Bokslut 06 Budget 07 Bokslut 07 %-utfall Budget 08
Bruttointäkter 29 709 30 963 29 434 95,1% 30 697
Personalkostnader 4 571 5 662 4 730 83,5% 5 851
Övriga kostnader 11 293 14 644 9 588 65,5% 13 640
Kapitalkostnader 10 455 9 893 9 893 100,0% 11 205
Bruttokostnader 26 320 30 199 24 211 80,2% 30 697
Nettokostnad 3 390 764 5 222 6,8
Resultatutjämningsfond -3 390 -764 -5 222 0
Skattemedel 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Verksamhetstal Bokslut 06 Budget 07 Bokslut %-utfall
Budget 08
07
Självfinansieringsgrad % 100 100 100 100,0% 100
Antal abonnenter st 4 900 4 900 4 900 100,0% 4 900
Vatten
Utpumpad vattenmängd kbm 1 396 052 1 400 000 1 360 97,2% 1 400 000
587
Debiterad vattenmängd kbm 1 111 817 1 100 000 1 098 99,9% 1 100 000
458
Produktionskostnad kr/kbm 5,05 5,97 4,93 82,6% 5,96
Kapitalkostnad per kbm kr/kbm 2,92 3,11 2,85 91,6% 3,20
Intäkt per kbm kr/kbm 21,28 22,12 22,00 99,5% 21,93
Avlopp
Renad vattenvolym Kbm 3 786 844 4 000 000 3 987 99,7% 4 000 000
247
Reningskostnad kr/kbm 2,33 2,99 1,90 63,5% 2,79
Kapitalkostnad per kbm kr/kbm 1,69 1,58 1,51 95,6% 1,68
Antal anställda 11 11 10,5 11
Nettoinvesteringar, tkr Bokslut 06 Budget 07 Bokslut 07 %-utfall Budget 08
Investeringar VA 3 612 16 534 4 263 25,8% 11 250
Större ekonomiska avvikelser
Verksamheten har gett ett överskott på 5 222 (3 390) tkr trots att intäkterna har minskat och att
va-taxan inte höjdes 2007. Överskottet härrör från lägre kapitalkostnad, vakans drifttekniker,
lägre kostnad för slam och rens, dito för maskinreparation samt senarelagt underhåll.
75