Bokslut 2007 - Nybro kommun

Nämndsredovisning
Större ekonomiska avvikelser
Verksamheten vatten och avlopp utgör egen balansräkningsenhet.
I det följande kommenteras först de skattefinansierade och därefter den taxefinansierade. Sist
summeras tekniska nämndens samlade verksamhet.
Den sammanlagda kostnaden för de skattefinansierade verksamheterna var 204 500 tkr (2006:
199 300 tkr och 2005: 194 900 tkr) motsvarande en ökning med 5 200 tkr eller 2,6 %. Sammantaget
har vi ett underskott på 1 373 tkr mot ett underskott på 149 tkr år 2006.
Gata-park-verksamheten har gett ett överskott på 117 tkr efter det att ett underskott på 1 219
tkr för vinterväghållningen reglerats med snöfonden. Före regleringen gav verksamheten
alltså ett underskott på 1 102 tkr. Mycket stor volym har återställts efter att fjärrvärmearbeten
har utförts.
Året 2007 blev liksom 2006 ett milt år. Antalet graddagar var 86% mot normalåret. Det har
medfört lägre driftkostnad i våra fastigheter. Det gav oss möjlighet att lägga större resurser på
underhåll. Det innebär en insats på 53 kr per kvm mot budgeterad 29 kr för kategorin centrala
fastigheter. Till följd av detta fick vi ett underskott på 959 tkr för hela fastighetsverksamheten.
Måltidsservice har ett underskott på 384 tkr vilket är lägre än vad som befarades. Orsaken är
utebliven kompensation för kapitalkostnader för investeringen i Hanemålaköket. Under flera
år i följd har antalet serverade portioner sjunkit med ett antal procent. Trenden bröts under
2007 med en marginell ökning på 1 %.
Städservice har ökat volymen med några procent.
Mark&Service´ underskott på 413 tkr beror på mindre antal debiterade timmar än budgeterat.
Vidare ingår extraordinära maskinreparationer i slutet av året och engångskostnad för elsäkerhet.
Den taxefinansierade verksamheten vatten och avlopp har omsatt 29 400 (29,7) tkr. Verksamheten
har gett ett överskott på 5 222 (3 390) tkr trots att intäkterna har minskat och va-taxan
inte höjdes 2007. Överskottet härrör från lägre kapitalkostnad, vakans drifttekniker, lägre
kostnad för slam och rens, dito för maskinreparation samt senarelagt underhåll.
Den sammanlagda omsättningen på tekniska nämndens driftbudget uppgick till 222 600 ( 225
600) tkr. Observera att omsättningen är uppblåst på grund av att våra verksamheter fakturerar
varandra internt. Det gäller allra största delen av mark & service men även delar av va, fastighet,
städ och måltidservice. Borträknas internt fakturerat kvarstår knappt 200 mnkr i verklig
omsättning.
Investeringar
Investering
mnkr
Västra infarten 31,6
Godsterminal 4,0
72